| [ 索引號 ] | 115001070092913267/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)石橋鋪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處2025年部門預算情況說明（匯總級）
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
????宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作；負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務，開展社區(qū)教育；負責指導轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求；負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動；負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作；負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調轄區(qū)內的物業(yè)管理工作；負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作；負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作；承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產、食品藥品監(jiān)管等工作；負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作，協(xié)助辦理人大代表
和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的
各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，
尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益；承辦區(qū)委、區(qū)
政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
石橋鋪街道內設10個機構科室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、社區(qū)事務服務中心、物業(yè)服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)7193.18萬元，其中：一般公共預算撥款6975.80萬元，上年結轉政府性基金預算撥款 217.38萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少752.53萬元，主要是聘用人員經費減少。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)7193.18萬元，其中：一般公共服務支出預算3117.35萬元，公共安全支出支出預算3.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出87.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1904.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1476.80萬元，衛(wèi)生健康支出預算85.32萬元，住房保障支出預算117.75萬元。支出預算較2024年減少752.53萬元，主要是支出聘用人員預算減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6975.80萬元，一般公共預算財政撥款支出6975.80萬元，比2024年減少969.91萬元。其中：基本支出1787.80萬元，比2023年減少130.37萬元，主要原因是一般公共預算減少，主要保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5188萬元，比2024年減少839.54萬元，主要原因是減少了聘用人員經費等。
2025年上年結轉政府性基金預算收入217.38萬元，政府性基金預算支出217.38萬元，比2024年增加217.38萬元，主要原因是上年結轉結余。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算42萬元，比2024年增加33萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2024年減少0 ?萬元，主要原因是無變化；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是嚴格控制公務接待費支出；公務用車運行維護費 ???萬元，比2024年增加33萬元，主要原因是新增公務車購置費用；公務用車購置費36萬元，比2024年增加36萬元；主要原因是新增2臺公務車購置費用。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 ??311.55萬元，比上年增加8.78萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額 836萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算800萬元；其中一般公共預算撥款政府采購836萬元：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算800萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6975.8萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中一般公務用車 2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：向往 ?聯(lián)系方式：023-68611724
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
5.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算 ?“三公”經費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處部門支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表
11.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表
12.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處部門整體績效目標表
13.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處政府采購明細表
14.2025年九龍坡區(qū)石橋鋪街道辦事處項目績效目標
附件1
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處財政撥款收支總表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | ||||||
|
一、本年收入 |
7193.18 |
一、本年支出 |
7193.18 |
6,975.80 |
217.38 |
|||||||
|
一般公共預算資金 |
6,975.80 |
一般公共服務支出 |
3,117.35 |
3,117.35 |
||||||||
|
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||
|
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.01 |
87.01 |
|||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,476.80 |
1,476.80 |
||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
85.32 |
85.32 |
||||||||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1904.66 |
1,687.28 |
217.38 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
117.75 |
117.75 |
||||||||||
|
災害防治及應急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||||||||
|
二、上年結轉 |
217.38 |
二、結轉下年 |
||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
217.38 |
|||||||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||||||||
|
收入合計 |
7193.18 |
支出合計 |
7193.18 |
6,975.80 |
217.38 |
|||||||
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附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6,975.80 |
1,787.80 |
5,188.00 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,117.35 |
838.88 |
2,278.47 |
|
20101 |
人大事務 |
25.32 |
25.32 | |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
25.32 |
25.32 | |
|
20102 |
政協(xié)事務 |
|||
|
2010201 |
行政運行 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,591.30 |
740.10 |
851.20 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
502.57 |
744.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
|||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
237.53 |
237.53 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
107.20 |
107.20 | |
|
20123 |
民族事務 |
1.44 |
1.44 | |
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務 |
1,498.18 |
98.78 |
1,399.40 |
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
98.78 |
98.78 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20402 |
公安 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
|||
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.20 |
3.20 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.01 |
80.01 |
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
80.01 |
7.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.01 |
80.01 |
2.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,476.80 |
492.84 |
983.96 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
36.00 |
36.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
36.00 |
36.00 | |
|
20802 |
民政管理事務 |
265.88 |
265.88 | |
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
378.10 |
378.10 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.03 |
11.03 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.51 |
61.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.98 |
140.98 |
|
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 | |
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
124.74 |
114.74 |
10.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
10.00 |
10.00 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
114.74 |
114.74 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
85.32 |
85.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
85.32 |
85.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.79 |
35.79 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.35 |
27.35 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.20 |
12.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
|||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1687.28 |
173.00 |
1514.28 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
715.82 |
173.00 |
542.82 |
|
2120101 |
行政運行 |
173.00 |
173.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
542.82 |
542.82 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
38.59 |
38.59 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
38.59 |
38.59 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
105.32 |
105.32 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
12.42 |
12.42 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
|
22401 |
應急管理事務 |
401.09 |
401.09 | |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
?
?
?
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
1,787.80 |
1,441.98 |
345.81 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,278.45 |
1,278.45 |
|
|
30101 |
基本工資 |
262.02 |
262.02 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
150.08 |
150.08 |
|
|
30103 |
獎金 |
208.85 |
208.85 |
|
|
30107 |
績效工資 |
270.03 |
270.03 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
123.02 |
123.02 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
61.51 |
61.51 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
56.57 |
56.57 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.80 |
4.80 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.98 |
11.98 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
105.32 |
105.32 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
12.87 |
12.87 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
311.55 |
311.55 | |
|
30201 |
辦公費 |
59.67 |
59.67 | |
|
30202 |
印刷費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30205 |
水費 |
20.40 |
20.40 | |
|
30206 |
電費 |
49.89 |
49.89 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
15.39 |
15.39 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培訓費 |
11.84 |
11.84 | |
|
30226 |
勞務費 |
20.35 |
20.35 | |
|
30228 |
工會經費 |
12.58 |
12.58 | |
|
30229 |
福利費 |
15.88 |
15.88 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
26.89 |
26.89 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
64.16 |
64.16 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
197.79 |
163.53 |
34.26 |
|
30301 |
離休費 |
13.06 |
13.06 |
|
|
30305 |
生活補助 |
168.22 |
139.66 |
28.56 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
16.52 |
10.82 |
5.70 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,787.80 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
708.31 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
490.67 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
149.24 |
|
50103 |
住房公積金 |
57.90 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
10.50 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
183.81 |
|
50201 |
辦公經費 |
128.23 |
|
50203 |
培訓費 |
6.77 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
9.00 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
6.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
31.31 |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
697.88 |
|
50501 |
工資福利支出 |
570.14 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
127.74 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
197.79 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
184.74 |
|
50905 |
離退休費 |
13.06 |
?
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
2025年預算數(shù) | |||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||||||
|
42.00 |
42.00 |
36.00 |
6.00 |
||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
217.38 |
217.38 | ||||
|
503 |
機關資本性支出 |
217.38 |
217.38 | |||
|
50399 |
其他資本性支出 |
217.38 |
217.38 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門收支總表 |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) | ||||||
|
合計 |
7193.18 |
合計 |
7193.18 | ||||||
|
一般公共預算資金 |
6,975.80 |
一般公共服務支出 |
3,117.35 | ||||||
|
政府性基金預算資金 |
217.38 |
公共安全支出 |
3.20 | ||||||
|
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.01 | |||||||
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,476.80 | |||||||
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
85.32 | |||||||
|
上級補助收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1904.66 | |||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
住房保障支出 |
117.75 | |||||||
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
災害防治及應急管理支出 |
401.09 | |||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
7193.18 |
6,975.80 |
217.38 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,117.35 |
3,117.35 |
||||||||
|
20101 |
人大事務 |
25.32 |
25.32 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
25.32 |
25.32 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,591.30 |
1,591.30 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
1,246.57 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
237.53 |
237.53 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
107.20 |
107.20 |
||||||||
|
20123 |
民族事務 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務 |
1,498.18 |
1,498.18 |
||||||||
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,399.40 |
1,399.40 |
||||||||
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
98.78 |
98.78 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.01 |
87.01 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
87.01 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.01 |
82.01 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,476.80 |
1,476.80 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
36.00 |
36.00 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
36.00 |
36.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
265.88 |
265.88 |
||||||||
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
240.00 |
240.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
378.10 |
378.10 |
||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.03 |
11.03 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.02 |
123.02 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.51 |
61.51 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.98 |
140.98 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 |
||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
124.74 |
124.74 |
||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
114.74 |
114.74 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
85.32 |
85.32 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
85.32 |
85.32 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.79 |
35.79 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.35 |
27.35 |
||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.20 |
12.20 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1904.66 |
1,687.28 |
217.38 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
715.82 |
715.82 |
||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
173.00 |
173.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
542.82 |
542.82 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
38.59 |
38.59 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
217.38 |
217.38 |
||||||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
217.38 |
217.38 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
117.75 |
117.75 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.75 |
117.75 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
105.32 |
105.32 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
12.42 |
12.42 |
||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
401.09 |
401.09 |
||||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
401.09 |
401.09 |
||||||||
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7193.18 |
1,787.80 |
5405.38 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,117.35 |
838.88 |
2,278.47 |
|
20101 |
人大事務 |
25.32 |
25.32 | |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
25.32 |
25.32 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,591.30 |
740.10 |
851.20 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,246.57 |
502.57 |
744.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
237.53 |
237.53 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
107.20 |
107.20 | |
|
20123 |
民族事務 |
1.44 |
1.44 | |
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 | |
|
20139 |
社會工作事務 |
1,498.18 |
98.78 |
1,399.40 |
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,399.40 |
1,399.40 | |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
98.78 |
98.78 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20406 |
司法 |
3.20 |
3.20 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.20 |
3.20 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
87.01 |
80.01 |
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
80.01 |
7.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
5.00 |
5.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.01 |
80.01 |
2.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,476.80 |
492.84 |
983.96 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
36.00 |
36.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
36.00 |
36.00 | |
|
20802 |
民政管理事務 |
265.88 |
265.88 | |
|
2080206 |
社會組織管理 |
25.88 |
25.88 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
378.10 |
378.10 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.56 |
41.56 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.03 |
11.03 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.02 |
123.02 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
61.51 |
61.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.98 |
140.98 |
|
|
20808 |
撫恤 |
561.55 |
561.55 | |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
550.96 |
550.96 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.59 |
10.59 | |
|
20810 |
社會福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
2081002 |
老年福利 |
97.31 |
97.31 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
13.22 |
13.22 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.22 |
13.22 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
124.74 |
114.74 |
10.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事務 |
10.00 |
10.00 | |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
114.74 |
114.74 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
85.32 |
85.32 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
85.32 |
85.32 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.79 |
35.79 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.35 |
27.35 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
12.20 |
12.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1904.66 |
173.00 |
1731.66 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
715.82 |
173.00 |
542.82 |
|
2120101 |
行政運行 |
173.00 |
173.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
542.82 |
542.82 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
38.59 |
38.59 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
38.59 |
38.59 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
932.87 |
932.87 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
217.38 |
217.38 | |
|
2120803 |
城市建設支出 |
217.38 |
217.38 | |
|
221 |
住房保障支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
105.32 |
105.32 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
12.42 |
12.42 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
|
22401 |
應急管理事務 |
401.09 |
401.09 | |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
401.09 |
401.09 | |
?
?
?
?
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附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | |||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
5,188.00 | ||
|
302 |
商品和服務支出 |
4,479.92 | |
|
30201 |
辦公費 |
0.96 | |
|
30226 |
勞務費 |
4,465.96 | |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
13.00 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
672.08 | |
|
30305 |
生活補助 |
550.96 | |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
121.12 | |
|
310 |
資本性支出 |
36.00 | |
|
31013 |
公務用車購置 |
36.00 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
5,188.00 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
4,479.92 |
|
50201 |
辦公經費 |
0.96 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
4,478.96 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
36.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
36.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
672.08 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
550.96 |
|
50999 |
其他對個人和家庭的補助 |
121.12 |
?
附件12
|
政府采購明細表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||||||||||||||||
|
合計： |
836.00 |
836.00 |
836.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
836.00 |
836.00 |
836.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
50010724T000004083141 |
清掃保潔經費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務費 |
30226-勞務費 |
是 |
預算局確認已審 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
920006-重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道便民服務中心（退役軍人服務站） |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
920006-重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪街道便民服務中心（退役軍人服務站） |
50010725T000005004885 |
公務車購置 |
2080199-其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
50601-資本性支出 |
31013-公務用車購置 |
是 |
預算局確認已審 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
附件13
部門（單位）整體支出績效目標申報表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算年度:2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預算（單位）名稱：920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6978.23 |
1790.23 |
1790.23 |
5188.00 |
5188.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部 |
整體績效目標 |
為社區(qū)居民社會保障提供公共服務;服務退役軍人，提升保障水平;完成全年工作任務，保障機關運轉;用于人員支出項目管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度績效指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
完成上級下達的各項任務，保障基本民生 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
宜居、安全、穩(wěn)定、整潔 |
定性 |
90 |
% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
招商引資、企業(yè)扶持 |
≥ |
90 |
% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益 |
保障轄區(qū)穩(wěn)定、安全、整潔 |
≥ |
90 |
% |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他說明 |
差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
附件14
|
績效目標表 | |||||||||||||
|
單位信息： |
920001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
優(yōu)撫對象等慰問（春節(jié)慰問） |
職能職責與活動： |
2101-退役軍人管理工作/01-退役軍人管理工作 | ||||||||
|
主管部門： |
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
項目經辦人： |
項目總額： |
6.06 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
6.06 | ||||||||
|
整體目標： |
企業(yè)軍轉干部及無軍籍職工春節(jié)慰問 |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|||||
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
慰問對象數(shù)量 |
＝ |
116 |
人 |
20 |
|||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
發(fā)放時間 |
≤ |
1 |
月 |
20 |
|||||||
|
產出指標 |
成本指標 |
發(fā)放金額 |
＝ |
60550 |
元 |
10 |
|||||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
經濟效益指標 |
定性 |
11 |
10 |
||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
社會效益指標 |
定性 |
11 |
20 |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||||
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處2025年部門預算公開情況說明(匯總級).doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
