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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092913267/2024-00006 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構 ] 九龍坡區(qū)石橋鋪街道
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊2024單位預算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī)，擬訂相關工作計劃和應急預案，并組織實施；負責轄區(qū)內違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作，承擔相關的調查統(tǒng)計和宣傳教育工作；負責轄區(qū)內市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務植樹和防汛抗旱工作；督促轄區(qū)內的污染防治和節(jié)能減排工作的實施，承擔環(huán)保設施設備的運轉和維護監(jiān)管工作；配合有關職能部門開展初步調查取證和防范制止違法行為；對轄區(qū)內社會單位、村（居）委會有關規(guī)劃、建設、市政、環(huán)保工作進行指導、督促和檢查；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊屬于參照公務員管理單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)330.62萬元，其中：一般公共預算撥款330.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少37.32萬元，主要是一般公共預算撥款減少37.72萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)330.62萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出54.61萬元，衛(wèi)生健康支出16.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.68萬元，住房保障支出20.58萬元。支出預算較2023年減少37.72萬元，主要是基本支出預算增減少37.72萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入330.62萬元，一般公共預算財政撥款支出330.62萬元，比2023年減少37.32萬元。其中：基本支出330.62萬元，比2023年減少37.32萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是沒有項目支出。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是沒有公務接待；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是沒有產(chǎn)生公務車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是沒有購置公務車。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費79.33萬元，比上年增加0.64萬元，主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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023-68611724

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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊財政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算三公經(jīng)費支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊政府性基金預算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊單位收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊單位收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊單位支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊政府采購明細表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊項目績效目標表

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附件1

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊財政撥款收支總表



單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

330.62

一、本年支出

330.62

330.62

一般公共預算資金

330.62

社會保障和就業(yè)支出

54.61

54.61

政府性基金預算資金

衛(wèi)生健康支出

16.75

16.75

國有資本經(jīng)營預算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

238.68

238.68



住房保障支出

20.58

20.58








二、上年結轉

二、結轉下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計

330.62

支出合計

330.62

330.62

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附件2

重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

功能分類科目

2024年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

330.62

330.62

208

社會保障和就業(yè)支出

54.61

54.61

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

54.61

54.61

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

21.75

21.75

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.87

10.87

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.98

21.98

210

衛(wèi)生健康支出

16.75

16.75

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.75

16.75

2101101

行政單位醫(yī)療

11.55

11.55

2101103

公務員醫(yī)療補助

3.16

3.16

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.04

2.04

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

238.68

238.68

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

238.68

238.68

2120101

行政運行

238.68

238.68

221

住房保障支出

20.58

20.58

22102

住房改革支出

20.58

20.58

2210201

住房公積金

18.66

18.66

2210203

購房補貼

1.92

1.92

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附件3

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊

一般公共預算財政撥款基本支出預算表


單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

330.62

251.71

78.91

301

工資福利支出

228.32

228.32

30101

基本工資

47.33

47.33

30102

津貼補貼

45.13

45.13

30103

獎金

64.97

64.97

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

21.75

21.75

30109

職業(yè)年金繳費

10.87

10.87

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

11.55

11.55

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

1.76

1.76

30112

其他社會保障繳費

2.45

2.45

30113

住房公積金

18.66

18.66

30114

醫(yī)療費

1.65

1.65

30199

其他工資福利支出

2.20

2.20

302

商品和服務支出

79.33

0.42

78.91

30205

水費

0.33

0.33

30206

電費

0.77

0.77

30209

物業(yè)管理費

4.05

4.05

30216

培訓費

1.40

1.40

30228

工會經(jīng)費

1.87

1.87

30229

福利費

3.28

3.28

30239

其他交通費用

4.50

4.50

30299

其他商品和服務支出

63.13

0.42

62.71

303

對個人和家庭的補助

22.96

22.96

30305

生活補助

20.66

20.66

30307

醫(yī)療費補助

2.30

2.30

附件4

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊

一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

330.62

501

機關工資福利支出

228.32

50101

工資獎金津補貼

157.43

50102

社會保障繳費

48.39

50103

住房公積金

18.66

50199

其他工資福利支出

3.85

502

機關商品和服務支出

79.33

50201

辦公經(jīng)費

14.80

50203

培訓費

1.40

50299

其他商品和服務支出

63.13

509

對個人和家庭的補助

22.96

50901

社會福利和救助

22.96

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附件5

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表



單位：萬元

2024年預算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費




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附件6

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊政府性

基金預算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















附件7

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊單位

收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

330.62

合計

330.62

一般公共預算資金

330.62

社會保障和就業(yè)支出

54.61

政府性基金預算資金

衛(wèi)生健康支出

16.75

國有資本經(jīng)營預算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

238.68

財政專戶管理資金

住房保障支出

20.58

事業(yè)收入資金



上級補助收入資金



附屬單位上繳收入資金



事業(yè)單位經(jīng)營收入資金



其他收入資金



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附件8

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊單位

收入總表

單位：萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

330.62

330.62







208

社會保障和就業(yè)支出

54.61

54.61







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

54.61

54.61







2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

21.75

21.75







2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.87

10.87







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.98

21.98







210

衛(wèi)生健康支出

16.75

16.75







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.75

16.75







2101101

行政單位醫(yī)療

11.55

11.55







2101103

公務員醫(yī)療補助

3.16

3.16







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.04

2.04







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

238.68

238.68







21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

238.68

238.68







2120101

行政運行

238.68

238.68







221

住房保障支出

20.58

20.58







22102

住房改革支出

20.58

20.58







2210201

住房公積金

18.66

18.66







2210203

購房補貼

1.92

1.92







?

附件9

重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處部門支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

330.62

330.62

208

社會保障和就業(yè)支出

54.61

54.61

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

54.61

54.61

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

21.75

21.75

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.87

10.87

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

21.98

21.98

210

衛(wèi)生健康支出

16.75

16.75

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.75

16.75

2101101

行政單位醫(yī)療

11.55

11.55

2101103

公務員醫(yī)療補助

3.16

3.16

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.04

2.04

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

238.68

238.68

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

238.68

238.68

2120101

行政運行

238.68

238.68

221

住房保障支出

20.58

20.58

22102

住房改革支出

20.58

20.58

2210201

住房公積金

18.66

18.66

2210203

購房補貼

1.92

1.92

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附件10

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊

一般公共預算財政撥款項目支出預算表

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






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附件11

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊

一般公共預算財政撥款項目支出預算表

單位：萬元

政府預算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計






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附件12

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊政府采購明細表



















金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金


































































































附件13

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊項目

績效目標表

項目名稱



單位：萬元

總體資金情況

預算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金







整體績效情況

整體績效目標

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標性質

績效指標值

績效度量單位

權重





其他說明

無

石橋鋪街道辦事處（重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石橋鋪街道大隊）.docx

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