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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處為區(qū)政府的派出機構(gòu)，其主要職責為以社區(qū)建設(shè)為中心，以城市管理和社會保障為重點，以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標，統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù)，監(jiān)督專業(yè)管理，組織公共服務(wù)，指導社區(qū)工作，全面負責轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。

根據(jù)上述職責，街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個內(nèi)設(shè)科室。

（二）機構(gòu)設(shè)置

獨立核算機構(gòu)9個，其中：行政單位1個，參公單位1個，事業(yè)單位7個。

街道機關(guān)編制24人，實有23人，離休人員1人。

城管大隊編制15人，實有11人。

勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所編制5人，實有4人。

綜合行政執(zhí)法大隊編制7人，實有7人。

退役軍人服務(wù)站編制2人，實有2人。

社會管理信息服務(wù)中心編制2人，實有2人。

社區(qū)文化服務(wù)中心編制3人，實有3人。

社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心編制4人，實有4人。

物業(yè)管理服務(wù)中心編制4人，實有4人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計9048.84萬元，支出總計9048.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少1552.01萬元，下降14.64%，主要原因是財政撥款收入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計9048.84萬元，較上年決算數(shù)減少1552.01萬元，下降14.64%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入9048.84萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計9048.84萬元，較上年決算數(shù)減少1552.01萬元，下降14.64%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：基本支出2110.04萬元，占23.32%；項目支出6938.80萬元，占76.68%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9048.84萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1552.01萬元，下降14.64%。主要原因是財政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8157.10萬元，較上年決算數(shù)減少1292.41萬元，下降13.68%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加566.41萬元，增長7.46%。主要原因是追加項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8157.10萬元，較上年決算數(shù)減少1292.41萬元，下降13.68%。主要原因財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加566.41萬元，增長7.46%。主要原因是追加項目經(jīng)費支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1202.06萬元，占14.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.12萬元，下降3.15%，主要原因是人員工資、保險調(diào)標等。

（2）公共安全支出460.67萬元，占5.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.00%，主要原因是社區(qū)矯正和安置幫教經(jīng)費增加。

（3）教育支出15.37萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.37萬元，增長100.00%，主要原因是社區(qū)教育工作經(jīng)費增加。

（4）科學技術(shù)支出15.40萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.40萬元，增長100.00%，主要原因是其他科學技術(shù)普及支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出62.72萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.25%，主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費減少。

（6）社會保障與就業(yè)支出3008.91萬元，占36.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.20萬元，增長3.98%，主要原因是人員工資社保補差、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費等。

（7）衛(wèi)生健康支出591.34萬元，占7.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加260.70萬元，增長78.85%，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助等經(jīng)費增加。

（8）節(jié)能環(huán)保支出486.07萬元，占5.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加486.07萬元，增長100.00%，主要原因是增加垃圾分類專項經(jīng)費。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1620.68萬元，占19.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少292.61萬元，下降15.29%，主要原因是財政預(yù)算核減。

（10）農(nóng)林水支出0.30萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長100.00%，主要原因是對高校畢業(yè)生到基層任職補助。

（11）資源勘探信息等支出16.61萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（12）住房保障支出112.82萬元，占1.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.97萬元，下降27.11%，主要原因是財政預(yù)算核減。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出564.15萬元，占6.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.19萬元，增長9.13%，主要原因是掛牌隱患整治費用支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2110.04萬元。其中：人員經(jīng)費1729.92萬元，較上年決算數(shù)減少110.81萬元，下降6.02%，主要原因是人員工資、保險調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費380.12萬元，較上年決算數(shù)增加3.27萬元，增長0.87%，主要原因是辦公費等費用支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入891.75萬元，較上年決算數(shù)減少259.59萬元，下降22.55%，主要原因是政府性基金預(yù)算減少。本年支出891.75萬元，較上年決算數(shù)減少259.59萬元，下降22.55%，主要原因是政府性基金預(yù)算減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是控制車輛運行管理。較上年支出數(shù)減少，主要原因是控制車輛運行管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國境費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費8.99萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格控制公車使用人員。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴格控制公車使用人員。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待因工作需要的接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.69萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降6.82%，主要原因是會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出8.46萬元，較上年決算數(shù)增加6.73萬元，增長389.02%，主要原因是培訓次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出251.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支電費、勞務(wù)費、辦公費、印刷費、物業(yè)管理、食堂等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加5.53萬元，增長2.25%，主要原因是辦公費等費用支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1651.61萬元，其中：政府采購貨物支出8.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1642.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1517.70萬元，占政府采購支出總額的91.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額681.61萬元，占政府采購支出總額的41.27?%。主要用于采購清掃保潔、物業(yè)服務(wù)采購項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和100個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金9765.73萬元。

1.部門整體績效自評表

2.項目自評表

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（二）部門重點績效評價情況

我單位對社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1293.72萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)項目實施準備充分，內(nèi)部控制管理良好，項目實施各環(huán)節(jié)嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行，項目完成情況及績效目標完成情況良好，提出開展經(jīng)常性督促檢查，加強社區(qū)建設(shè)和管理，建立健全充滿活力的社區(qū)居民自治機制，推進和諧社區(qū)建設(shè)的建議。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68611724

附件：1.?收入支出決算總表

? ? ? 2.收入決算表

? ? ? 3.支出決算表

? ? ? 4.財政撥款收入支出決算總表

? ? ? 5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? ? ? 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

? ? ? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? ? ? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

? ? ? 9.機構(gòu)運行信息表

920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處_決算公開說明及公開報表（部門）-附件.pdf

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