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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，國(guó)家的法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開(kāi)展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問(wèn)題，向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見(jiàn)和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的衛(wèi)生健康宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門(mén)共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求；配合有關(guān)部門(mén)做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議，組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的100.0%。

1、編制人員情況。預(yù)算編制數(shù)25名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。

2、實(shí)有人員情況。實(shí)有人員25人，其中：在職人員24人、離休人員1人、退休人員0人。

（三）單位構(gòu)成

街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9558.64萬(wàn)元，支出總計(jì)9558.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加302.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9558.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加302.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

其中：財(cái)政撥款收入9558.64萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9558.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加302.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

其中：基本支出1175.36萬(wàn)元，占12.30%；項(xiàng)目支出8383.27萬(wàn)元，占87.70%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9558.64萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加302.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8407.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1090.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.90%。主要原因是追加項(xiàng)目預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,385.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%。主要原因是追加專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8407.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1090.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.90%。主要原因是追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,385.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.6%。主要原因是追加專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：清掃保潔、社區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)、農(nóng)轉(zhuǎn)非物業(yè)管理、養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)行管理等

（1）一般公共服務(wù)支出961.56萬(wàn)元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加218.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.40%，主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)等。

（2）公共安全支出403.4萬(wàn)元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是社區(qū)矯正和安置幫教經(jīng)費(fèi)增加。

（3）教育支出15萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)增加。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1.28萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出158.52萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3070.4%，主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出2925.26萬(wàn)元，占34.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加586.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%，主要原因是村居換屆選舉、人員工資社保補(bǔ)差、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

（7）衛(wèi)生健康支出1275.52萬(wàn)元，占15.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1107.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)657.3%，主要原因是疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（8）節(jié)能環(huán)保支出276.15萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加276.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是增加垃圾分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,867.53萬(wàn)元，占22.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是零增長(zhǎng)。

（10）農(nóng)林水支出0.3萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是對(duì)高校畢業(yè)生到基礎(chǔ)任職補(bǔ)助。

（11）資源勘探信息等支出16.96萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是零增長(zhǎng)。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17.97萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是招商引資。

（13）金融支出10.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是打擊非法集資。

（14）住房保障支出68.06萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出409.77萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.57萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是財(cái)政預(yù)算核減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1175.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1007.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少443.92萬(wàn)元，下降30.6 %，主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)167.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少247.16萬(wàn)元，下降59.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整分離。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1151.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少788.15萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因是減少了政府性基金預(yù)算。本年支出1151.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少788.15萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因是減少了政府性基金預(yù)算。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是控制車(chē)輛運(yùn)行管理。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是：本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是：本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬(wàn)元，主要用于：機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是：嚴(yán)格控制公車(chē)使用人員。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是：嚴(yán)格控制公車(chē)使用人員。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于因工作需要的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是未發(fā)生因公接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.89萬(wàn)元，下降18.4%，主要原因是各部門(mén)人員會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元，下降73.2%，主要原因是各部門(mén)人員培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理、食堂等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少247.16萬(wàn)元，下降59.6%，主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額311.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出311.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額307.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.0%。主要用于采購(gòu)清掃保潔等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)110個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)110項(xiàng)，涉及資金10610.67萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理；圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。各部門(mén)對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、部門(mén)資金投入及預(yù)算執(zhí)行和管理情況、為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度及工作措施、部門(mén)職責(zé)履行情況及效果、部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理情況、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面反映部門(mén)整體支出情況。

2022年本部門(mén)納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目金額10610.67萬(wàn)元，目標(biāo)完成率100%。各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達(dá)到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(huì)效益。

（一）單位自評(píng)情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)110個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出10610.67萬(wàn)元。

1.整體績(jī)效自評(píng)表。

2.項(xiàng)目自評(píng)表

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)石橋鋪街道農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金270.54萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分98.50分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了資金撥付不及時(shí)等主要問(wèn)題，提出按季度撥付農(nóng)轉(zhuǎn)非小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，確保小區(qū)辦日常管理不間斷的下一步工作建議。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-68611724

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

920001石橋鋪街道辦事處本級(jí)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件.pdf