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重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī)，擬訂相關工作計劃和應急預案，并組織實施；負責轄區(qū)內違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作，承擔相關的調查統(tǒng)計和宣傳教育工作；負責轄區(qū)內市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務植樹和防汛抗旱工作；督促轄區(qū)內的污染防治和節(jié)能減排工作的實施，承擔環(huán)保設施設備的運轉和維護監(jiān)管工作；配合上級職能部門開展初步調查取證和防范制止違法行為；對轄區(qū)內社會單位、居委會有關規(guī)劃、建設、市政、環(huán)保工作進行指導、督促和檢查；負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境等領域的行政執(zhí)法權；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構聯合執(zhí)法機制；落實行政執(zhí)法責任制，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔轄區(qū)各類執(zhí)法機構和執(zhí)法隊伍的綜合協調、聯動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度；承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊為公益一類事業(yè)單位，二級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計73.04萬元，支出總計73.04萬元。收支較上年決算數減少1.45萬元，下降1.95%，主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。

2.收入情況。2023年度收入合計73.04萬元，較上年決算數減少1.45萬元，下降1.95%，主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。其中：財政撥款收入73.04萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計73.04萬元，較上年決算數減少1.45萬元，下降1.95%，主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。其中：基本支出73.04萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計73.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1.45萬元，下降1.95%。主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入73.04萬元，較上年決算數減少1.45萬元，下降1.95%。主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。較年初預算數增加0.73萬元，增長1.01%。主要原因是保險、住房公積金調整基數。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出73.04萬元，較上年決算數減少1.45萬元，下降1.95%。主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。較年初預算數增加0.73萬元，增長1.01%。主要原因是保險、住房公積金調整基數。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位無結轉和結余資金。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出58.31萬元，占79.83%，較年初預算數增加0.73萬元，增長1.27%，主要原因是保險調整基數。

（2）社會保障與就業(yè)支出5.97萬元，占8.18%，較年初預算數無增減，主要原因是年中無追加項目。

（3）衛(wèi)生健康支出2.97萬元，占4.07%，較年初預算數無增減，主要原因是年中無追加項目。

（4）住房保障支出5.79萬元，占7.93%，較年初預算數無增減，主要原因是年中無追加項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出73.04萬元。其中：人員經費57.74萬元，較上年決算數減少2.23萬元，下降3.72%，主要原因是人員調動，工資、保險、住房公積金經費減少。人員經費用途主要包括支付人員工資、保險、住房公積金等。公用經費15.30萬元，較上年決算數增加0.78萬元，增長5.37%，主要原因是辦公費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、租賃費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減，本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減，本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經費。二是本單位無公務用車。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，2023年未發(fā)生公務接待事務，無相關經費支出。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位未購置公務車。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位未配置公務車。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位未發(fā)生公務接待事務，無相關經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是未發(fā)生會議費用。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化，主要原因是未發(fā)生培訓費用。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

本單位無項目經費支出，未開展項目績效管理相關工作。

（二）單位績效評價情況

本單位無項目經費，未編制績效目標。

（三）財政績效評價情況

本單位無項目經費，未編制績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68827045

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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