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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處（本級）

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。

2.負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。

3.負責指導轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決居委會的困難、問題，向上級政府反映居委會的意見和要求。

4.負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。

5.負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

6.負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

7.負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。

8.負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。

9.承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。

10.與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

11.配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。

12.負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。

13.維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

石坪橋街道辦事處下設(shè)9個綜合辦事機構(gòu)。9個綜合辦事機構(gòu)為：一是黨政辦公室。主要職責是圍繞黨的中心工作，協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實等；二是黨建工作辦公室。主要職責是抓好組織發(fā)展和黨員教育，搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風廉政建設(shè)等；三是人大工委辦公室。主要職責是貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定，擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項工作計劃等；四是經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要職責是擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，按規(guī)定報批后組織實施，負責轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作，負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預測等；五是民政和社會事務(wù)辦公室。主要職責是制定和實施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作，承擔計劃生育、老齡等工作任務(wù)；六是平安建設(shè)辦公室。主要職責是搞好地區(qū)社會治安綜合治理，負責開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作，負責人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作，及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件等；七是規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要職責是貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī)，擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預案，并組織實施，負責轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作，承擔相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作，負責轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作等；八是財政辦公室。主要職責是負責財政收支，編制財政年度預算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預算，負責各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價，村（社區(qū)）財務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護稅工作等；九是應(yīng)急管理辦公室。主要職責是負責轄區(qū)應(yīng)急管理工作，承擔安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，承擔街道應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責，負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作等。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6924.89萬元，支出總計6924.89萬元。收支較上年決算數(shù)減少392.46萬元，下降5.36%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費減少。

2.收入情況。2023年度收入合計6924.89萬元，較上年決算數(shù)減少392.46萬元，下降5.36%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費收入減少。其中：財政撥款收入6924.89萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6924.89萬元，較上年決算數(shù)減少392.46萬元，下降5.36%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1138.21萬元，占16.44%；項目支出5786.68萬元，占83.56%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6924.89萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少392.46萬元，下降5.36%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6301.13萬元，較上年決算數(shù)減少732.74萬元，下降10.42%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費收入減少。較年初預算數(shù)增加1604.77萬元，增長34.17%。主要原因是追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)、社區(qū)教育、老舊小區(qū)改造等項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6301.13萬元，較上年決算數(shù)減少732.74萬元，下降10.42%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費支出減少。較年初預算數(shù)增加1604.77萬元，增長34.17%。主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)、社區(qū)教育、老舊小區(qū)改造等項目經(jīng)費支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1069.22萬元，占16.97%，較年初預算數(shù)減少203.93萬元，下降16.02%，主要原因是財政調(diào)劑收回部分預算。

（2）公共安全支出407.31萬元，占6.46%，較年初預算數(shù)增加108.98萬元，增長36.53%，主要原因是增加平安及法治建設(shè)項目經(jīng)費。

（3）教育支出19.09萬元，占0.30%，較年初預算數(shù)增加19.09萬元，增長100.00%，主要原因是增加社區(qū)教育工作經(jīng)費。

（4）科學技術(shù)支出124.85萬元，占1.98%，較年初預算數(shù)增加124.85萬元，增長100.00%，主要原因是增加服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等項目經(jīng)費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出233.87萬元，占3.71%，較年初預算數(shù)增加228.87萬元，增長4577.40%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費。

（6）社會保障與就業(yè)支出1731.46萬元，占27.48%，較年初預算數(shù)增加132.00萬元，增長8.25%，主要原因是增加三級服務(wù)體系建設(shè)示范點、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)數(shù)字服務(wù)平臺建設(shè)項目經(jīng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出776.93萬元，占12.33%，較年初預算數(shù)增加690.81萬元，增長802.15%，主要原因是增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費。

（8）節(jié)能環(huán)保支出728.67萬元，占11.56%，較年初預算數(shù)增加728.67萬元，增長100.00%，主要原因是增加生活垃圾分類項目經(jīng)費，調(diào)整城市長效管理項目經(jīng)費。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1070.97萬元，占17.00%，較年初預算數(shù)減少277.98萬元，下降20.61%，主要原因是調(diào)整城市長效管理項目經(jīng)費。

（10）農(nóng)林水支出0.06萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.06萬元，增長100.00%，主要原因是增加山洪及中小河流監(jiān)測設(shè)施看護費。

（11）金融支出7.20萬元，占0.11%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是年中未追加項目。

（12）住房保障支出105.94萬元，占1.68%，較年初預算數(shù)增加27.79萬元，增長35.56%，主要原因是老舊小區(qū)改造項目推進。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.55萬元，占0.41%，較年初預算數(shù)增加25.55萬元，增長100.00%，主要原因是增加自然災(zāi)害防治工作等項目經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1138.21萬元。其中：人員經(jīng)費959.75萬元，較上年決算數(shù)增加57.40萬元，增長6.36%，主要原因是人員增加，工資、保險和住房公積金等經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括支付單位人員工資，繳納保險和住房公積金等費用。公用經(jīng)費178.46萬元，較上年決算數(shù)減少52.05萬元，下降22.58%，主要原因是縮減日常開支，合理安排經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括支付辦公費、水電費、物管費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入623.77萬元，較上年決算數(shù)增加340.29萬元，增長120.04%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費收入。本年支出623.77萬元，較上年決算數(shù)增加340.29萬元，增長120.04%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.50萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是科學編制預算，規(guī)范使用“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加8.56萬元，增長173.28%，主要原因是公務(wù)出行增加，運行維護費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費13.50萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算，合理控制公務(wù)車運行費用。較上年支出數(shù)增加9.00萬元，增長200.00%，主要原因是公務(wù)出行增加，燃料費增加，其中一輛公務(wù)車因使用年限較長運用維護費增加。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待事項。較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無公務(wù)接待事項。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.32萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降11.11%，主要原因是會議規(guī)?？s小。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降13.04%，主要原因是培訓規(guī)?？s小。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出178.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、物管費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少52.05萬元，下降22.58%，主要原因是縮減日常開支，合理安排經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額663.10萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出661.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額663.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項目和辦公設(shè)備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

本單位為二級預算單位，未開展績效自評。

（二）單位績效評價情況

本單位為二級預算單位，未開展績效自評。

（三）財政績效評價情況

本單位為二級預算單位，未開展績效自評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68827045

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息

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