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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

街道工作定位是以社區(qū)建設(shè)為中心，以城市管理和社會保障為重點(diǎn)，以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo)，統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù)，監(jiān)督專業(yè)管理，組織公共服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)工作，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。

1.?宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

2.?負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。

3.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決居委會的困難、問題，向上級政府反映居委會的意見和要求。

4.負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。

5.負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

7.負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)。

9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

10.與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

11.配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。

12.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動。

13.維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

石坪橋街道辦事處下設(shè)9個綜合辦事機(jī)構(gòu)和7個事業(yè)單位。9個綜合辦事機(jī)構(gòu)為：一是黨政辦公室。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作，協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實(shí)等；二是黨建工作辦公室。主要職責(zé)是抓好組織發(fā)展和黨員教育，搞好黨的基層組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等；三是人大工委辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定，擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項(xiàng)工作計(jì)劃等；四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)是擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施，負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督和預(yù)測等；五是民政和社會事務(wù)辦公室。主要職責(zé)是制定和實(shí)施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)救濟(jì)、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作，承擔(dān)計(jì)劃生育、老齡等工作任務(wù)；六是平安建設(shè)辦公室。主要職責(zé)是搞好地區(qū)社會治安綜合治理，負(fù)責(zé)開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作，及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件等；七是規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)，擬訂相關(guān)工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報(bào)工作，承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和宣傳教育工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理，以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作等；八是財(cái)政辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)財(cái)政收支，編制財(cái)政年度預(yù)算和決算并組織執(zhí)行年度街道財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)財(cái)政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價，村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理監(jiān)督和協(xié)稅護(hù)稅工作等；九是應(yīng)急管理辦公室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作，承擔(dān)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，承擔(dān)街道應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部具體日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作等。7個事業(yè)單位為：一是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。主要職責(zé)是組織開展社區(qū)志愿者服務(wù)工作，做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務(wù)工作，逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務(wù)行為，加強(qiáng)社區(qū)捐助站點(diǎn)建設(shè)管理，推進(jìn)社區(qū)救助、慈善和福利工作，開展扶貧濟(jì)困活動等；二是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)文化服務(wù)中心。主要職責(zé)是對廣大群眾進(jìn)行時事政策宣傳和法制教育，組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動，指導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干等；三是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。主要職責(zé)是受委托承擔(dān)轄區(qū)就失業(yè)登記管理等其他就業(yè)服務(wù)，管理轄區(qū)流動人員人事檔案，協(xié)助有關(guān)部門做好職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，承擔(dān)申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、就業(yè)補(bǔ)貼及審核工作，辦理失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金的申報(bào)領(lǐng)取，接受領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員報(bào)告就業(yè)情況；受委托承擔(dān)享受最低生活保障待遇人員資格審查、經(jīng)濟(jì)狀況核查和保障金的發(fā)放工作，承辦企業(yè)退休人員的社會化管理和服務(wù)工作等；四是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道退役軍人服務(wù)站。主要職責(zé)是配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作，組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場招聘會，落實(shí)轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇等；五是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等；六是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社會管理信息服務(wù)中心。主要職責(zé)是集中管理維護(hù)綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應(yīng)急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實(shí)等；七是重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道物業(yè)管理服務(wù)中心。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責(zé)，調(diào)解物業(yè)管理糾紛，負(fù)責(zé)調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理糾紛，建立投訴、信訪受理機(jī)制，協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪案件等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7785.45萬元，支出總計(jì)7785.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少355.85萬元，下降4.37%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7785.45萬元，較上年決算數(shù)減少355.85萬元，下降4.37%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入7785.45萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7785.45萬元，較上年決算數(shù)減少355.85萬元，下降4.37%，主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出1998.77萬元，占25.67%；項(xiàng)目支出5786.68萬元，占74.33%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，0，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7785.45萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少355.85萬元，下降4.37%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7161.68萬元，較上年決算數(shù)減少696.14萬元，下降8.86%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1528.61萬元，增長27.14%。主要原因是追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)、社區(qū)教育、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7161.68萬元，較上年決算數(shù)減少696.14萬元，下降8.86%。主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1528.61萬元，增長27.14%。主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)、社區(qū)教育、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1211.55萬元，占16.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少197.65萬元，下降14.03%，主要原因是財(cái)政調(diào)劑收回部分預(yù)算。

（2）公共安全支出407.31萬元，占5.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.98萬元，增長36.53%，主要原因是增加平安及法治建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）教育支出19.09萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.09萬元，增長100.00%，主要原因是增加社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出124.85萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.85萬元，增長100.00%，主要原因是增加服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（5）文化旅游體育與傳媒支出293.01萬元，占4.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加229.02萬元，增長357.90%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（6）社會保障與就業(yè)支出2017.18萬元，占28.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.53萬元，增長7.09%，主要原因是增加三級服務(wù)體系建設(shè)示范點(diǎn)、公共就創(chuàng)業(yè)數(shù)字服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出821.07萬元，占11.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加691.15萬元，增長531.98%，主要原因是增加新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（8）節(jié)能環(huán)保支出728.67萬元，占10.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加728.67萬元，增長100.00%，主要原因是增加生活垃圾分類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，調(diào)整城市長效管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1345.55萬元，占18.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少350.66萬元，下降20.67%，主要原因是調(diào)整城市長效管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（10）農(nóng)林水支出0.06萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長100.00%，主要原因是增加山洪及中小河流監(jiān)測設(shè)施看護(hù)費(fèi)。

（11）金融支出7.20萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年中未追加項(xiàng)目。

（12）住房保障支出160.58萬元，占2.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.00萬元，增長11.07%，主要原因是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目推進(jìn)。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.55萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.55萬元，增長100.00%，主要原因是增加自然災(zāi)害防治工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1998.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1638.96萬元，較上年決算數(shù)增加93.89萬元，增長6.08%，主要原因是人員增加，工資、保險(xiǎn)和住房公積金等經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付單位人員工資，繳納保險(xiǎn)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)359.81萬元，較上年決算數(shù)減少51.93萬元，下降12.61%，主要原因是縮減日常開支，合理安排經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入623.77萬元，較上年決算數(shù)增加340.29萬元，增長120.04%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年支出623.77萬元，較上年決算數(shù)增加340.29萬元，增長120.04%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)編制預(yù)算，規(guī)范使用“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加8.56萬元，增長173.28%，主要原因是公務(wù)出行增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年本單位未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，合理控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加9.00萬元，增長200.00%，主要原因是公務(wù)出行增加，燃料費(fèi)增加，其中一輛公務(wù)車因使用年限較長運(yùn)用維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待事項(xiàng)。較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無公務(wù)接待事項(xiàng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.25萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長33.33%，主要原因是根據(jù)工作安排會議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降13.04%，主要原因是培訓(xùn)規(guī)?？s小。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少54.12萬元，下降16.90%，主要原因是縮減日常開支，合理安排經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額663.10萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出661.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額663.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目和辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和132個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5786.68萬元。

（二）部門績效評價情況

我單位對社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金780.41萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目績效指標(biāo)編制不完善，2023年度績效指標(biāo)設(shè)置較為簡單，無法準(zhǔn)確反映項(xiàng)目工作內(nèi)容以及項(xiàng)目實(shí)施后能夠產(chǎn)生的效果等主要問題，提出財(cái)政部門細(xì)化績效指標(biāo)的編制，將項(xiàng)目支出的績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，從而準(zhǔn)確反映項(xiàng)目績效指標(biāo)的完成情況及執(zhí)行進(jìn)度等下一步工作建議。

（三）財(cái)政績效評價情況

因財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68827045

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息

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