[ 索引號 ] | 11500107009293647U/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)九龍街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
921002重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心2025年單位預算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.開展社區(qū)服務需求調查,開發(fā)利用社區(qū)資源,鼓勵興辦社區(qū)福利服務項目,規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務行為。
2.負責協(xié)調推進社區(qū)建設、社區(qū)自治、社會組織培育管理的事務性工作,為轄區(qū)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體提供服務。
3.承擔街道基金以及基金項目運營和管理工作,指導社區(qū)基金建管用;加強社區(qū)集體資金、資產、資源或者其他公共財物規(guī)范管理,負責社區(qū)用房建設、管理、盤活等工作。
4.做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務工作,加強社區(qū)捐助站點建設管理,推進社區(qū)救助、慈善和福利工作,開展扶貧濟困活動;加強社區(qū)服務隊伍建設,承辦轄區(qū)內社區(qū)服務從業(yè)人員的日常管理和培訓工作;指導社會工作人才隊伍建設。
5.組織實施志愿服務活動,推動志愿服務品牌化建設。
6.承擔轄區(qū)人居環(huán)境整治、城市更新、道路綠化、市政設施等事務性、服務性工作。
(二)單位構成
“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心”為九龍街道辦事處所屬正科級公益一類事業(yè)單位,經費渠道為區(qū)財政全額撥款。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)160.42萬元,其中:一般公共預算撥款160.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加80.83萬元,主要原因是事業(yè)單位進行改革,本單位編制數(shù)由2人增加為5人。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)160.42萬元,其中:一般公共服務支出93.53,社會保障和就業(yè)支出預算48.77萬元,衛(wèi)生健康支出預算7.46萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元,住房保障支出預算9.66萬元。支出預算較2024年增加80.83萬元,主要原因是事業(yè)單位進行改革,本單位編制數(shù)由2人增加為5人。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入160.42萬元,一般公共預算財政撥款支出160.42萬元,比2024年增加80.83萬元。其中:基本支出160.42萬元,比2024年增加80.83萬元,主要用于保障社區(qū)事務服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:(張雅蘭,電話:023-68854217)
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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心單位財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算三公經費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心單位收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心單位收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心單位支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(單位經濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府經濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心政府項目支出績效目標申報表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
160.42 |
一、本年支出 |
160.42 |
160.42 |
|
|
一般公共預算資金 |
160.42 |
一般公共服務支出 |
93.53 |
93.53 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
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|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
|
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|
政府性基金預算撥款 |
|
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|
國有資本經營收入 |
|
|
|
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收入合計 |
160.42 |
支出合計 |
160.42 |
160.42 |
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附表2 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
160.42 |
160.42 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
93.53 |
93.53 |
|
20139 |
社會工作事務 |
93.53 |
93.53 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.77 |
48.77 |
|
20802 |
民政管理事務 |
|
|
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.77 |
48.77 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.05 |
10.05 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.03 |
5.03 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.69 |
33.69 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.46 |
7.46 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.42 |
4.42 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.04 |
3.04 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1.00 |
1.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1.00 |
1.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.66 |
9.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.66 |
9.66 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
|
附表3 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||||
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單位:萬元 |
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
160.42 |
136.54 |
23.89 | |
301 |
工資福利支出 |
108.40 |
102.22 |
6.18 |
30101 |
基本工資 |
23.72 |
23.72 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.97 |
1.97 |
|
30106 |
伙食補助費 |
6.18 |
|
6.18 |
30107 |
績效工資 |
46.05 |
46.05 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.05 |
10.05 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.03 |
5.03 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.62 |
3.62 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.77 |
0.77 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.55 |
1.55 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
16.51 |
|
16.51 |
30201 |
辦公費 |
2.76 |
|
2.76 |
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
30206 |
電費 |
0.35 |
|
0.35 |
30207 |
郵電費 |
1.56 |
|
1.56 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.35 |
|
1.35 |
30216 |
培訓費 |
0.64 |
|
0.64 |
30228 |
工會經費 |
5.85 |
|
5.85 |
30229 |
福利費 |
3.28 |
|
3.28 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.57 |
|
0.57 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
35.52 |
34.32 |
1.20 |
30305 |
生活補助 |
33.12 |
31.92 |
1.20 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.40 |
2.40 |
|
附表4 |
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
160.42 | |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
124.90 |
50501 |
工資福利支出 |
108.40 |
50502 |
商品和服務支出 |
16.51 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
35.52 |
50901 |
社會福利和救助 |
35.52 |
附表5 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
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|
|
單位:萬元 |
2025年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
附表6 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表7 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心部門收支總表 | |||
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|
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|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
160.42 |
合計 |
160.42 |
一般公共預算資金 |
160.42 |
一般公共服務支出 |
93.53 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
48.77 |
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.46 |
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
9.66 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
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附表8 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心部門收入總表 | |||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
科目 編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
160.42 |
160.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務支出 |
93.53 |
93.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務 |
93.53 |
93.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心部門支出總表 | ||||
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|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
160.42 |
160.42 |
| |
201 |
一般公共服務支出 |
93.53 |
93.53 |
|
20139 |
社會工作事務 |
93.53 |
93.53 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
48.77 |
48.77 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.77 |
48.77 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.05 |
10.05 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.03 |
5.03 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
33.69 |
33.69 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.46 |
7.46 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.42 |
4.42 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.04 |
3.04 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1.00 |
1.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1.00 |
1.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.66 |
9.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.66 |
9.66 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.46 |
8.46 |
|
2210203 |
購房補貼 |
1.20 |
1.20 |
|
附表10 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算項目支出總表 | ||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
附表11 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心 一般公共預算項目支出總表 | ||
(部門預算支出經濟分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
| |
|
|
|
|
|
|
附表12
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心
政府采購明細表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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— 1 —
?
附表13
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務服務中心
項目支出績效目標申報表
項目名稱:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
總體資金情況 |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
整體績效情況 |
整體績效目標 |
| ||||||||||
年度績效指標 | ||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||||
產出指標 |
數(shù)量指標 |
|
|
|
|
| ||||||
產出指標 |
質量指標 |
|
|
|
|
| ||||||
產出指標 |
時效指標 |
|
|
|
|
| ||||||
效益指標 |
社會效益指標 |
|
|
|
|
| ||||||
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
|
|
|
|
| ||||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
|
|
|
|
| ||||||
其他說明 |
無 | |||||||||||
?
?
— 1 —
?
921002重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心2025年單位預算情況說明.pdf