| [ 索引號 ] | 11500107009293647U/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)九龍街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
921001重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級）2025年單位預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。負責指導轄區(qū)社區(qū)的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)的意見和要求。負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作。承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室和黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定科級領(lǐng)導職數(shù)12名（含紀工委副書記1名）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7584.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7425.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款9.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)149.03萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加457.89萬元，主要原因是加強了網(wǎng)格化治理及“141”基層智治體系建設(shè)工作。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7584.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算4,601.88萬元，國防支出16.82萬元，公共安全支出預(yù)算13.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算64.18萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算785.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算87.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1,713.31萬元，農(nóng)林水支出56萬元，住房保障支出預(yù)算100.62萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元，其他支出118.51萬元。支出較2025年增加457.89萬元，主要是基本支出預(yù)算減少51.07萬元，項目支出預(yù)算增加508.96萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入7435.73萬元，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)9.77萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出7435.73萬元，比2025年增加457.89萬元。其中：基本支出905.96萬元，比2025年減少51.07萬元，主要原因是公用經(jīng)費縮減，按照政府過緊日子要求，壓縮了資金；項目支出6529.77萬元，比2025年增加了508.96萬元，主要原因是加強了網(wǎng)格化治理及“141”基層智治體系建設(shè)工作。
九龍街道辦事處本級2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出為149.03萬元，比2024年度增加149.03萬元。主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，包含“善滿九龍”全生命周期關(guān)愛項目58.81萬元，九龍楹聯(lián)非遺保護項目59.7萬元等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算32萬元，比2025年減少11萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費5萬元，和上一年度持平；公務(wù)用車運行維護費9萬元，比上一年度減少11萬元，主要原因是嚴控三公經(jīng)費開支；公務(wù)用車購置費18萬元，和上一年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費151.63萬元，比上年減少49.33萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額317萬元：政府采購貨物預(yù)算37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購317萬元：政府采購貨物預(yù)算37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款6,529.77萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，機要通信用車1輛，機關(guān)事業(yè)單位用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，機要通信用車0輛，機關(guān)事業(yè)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張雅蘭，電話：023-68854217）
?
附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道
辦事處財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處整體績效目標表
14.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處項目支出績效目標申報表
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附表1 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
7,425.96 |
一、本年支出 |
7,584.76 |
7,435.73 |
149.03 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,425.96 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,601.88 |
4,601.88 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
國防支出 |
16.82 |
16.82 |
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.09 |
13.09 |
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|
文化旅游體育與傳媒支出 |
64.18 |
64.18 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
785.96 |
785.96 |
|
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|
衛(wèi)生健康支出 |
87.39 |
87.39 |
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,713.31 |
1,682.79 |
30.52 |
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|
農(nóng)林水支出 |
56.00 |
56.00 |
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|
住房保障支出 |
100.62 |
100.62 |
|
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|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
17.00 |
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|
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
158.80 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
9.77 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
149.03 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
7,584.76 |
支出合計 |
7,584.76 |
7,584.76 |
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附表2 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
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單位：萬元 | ||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
7,435.73 |
905.96 |
6,529.77 | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,601.88 |
621.25 |
3,980.63 | ||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
|
33.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
33.00 |
|
33.00 | ||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,393.08 |
621.25 |
1,771.83 | ||
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
533.04 |
|
533.04 | ||
|
2010303 |
機關(guān)服務(wù) |
|
|
| ||
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2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,238.79 |
|
1,238.79 | ||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
59.00 |
|
59.00 | ||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
59.00 |
|
59.00 | ||
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.96 |
|
7.96 | ||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
7.96 |
|
7.96 | ||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
|
|
| ||
|
2012906 |
工會事務(wù) |
|
|
| ||
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20132 |
組織事務(wù) |
159.78 |
|
159.78 | ||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
159.78 |
|
159.78 | ||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
|
62.00 | ||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
|
62.00 | ||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | ||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | ||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,876.10 |
|
1,876.10 | ||
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,876.10 |
|
1,876.10 | ||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| ||
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
|
16.82 | ||
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
|
16.82 | ||
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
|
16.82 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
|
13.09 | ||
|
20406 |
司法 |
13.09 |
|
13.09 | ||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.32 |
|
3.32 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
|
9.77 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
64.18 |
|
64.18 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
64.18 |
|
64.18 | ||
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
|
57.18 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
785.96 |
176.70 |
609.26 | ||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.40 |
|
6.40 | ||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
6.40 |
|
6.40 | ||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
73.00 |
|
73.00 | ||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
73.00 |
|
73.00 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
236.25 |
176.70 |
59.55 | ||
|
2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
59.55 |
|
59.55 | ||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
| ||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.90 |
30.90 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.99 |
83.99 |
| ||
|
20806 |
企業(yè)改革補助 |
|
|
| ||
|
2080699 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補助 |
|
|
| ||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
|
18.00 | ||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼 |
|
|
| ||
|
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助 |
18.00 |
|
18.00 | |||
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
|
295.29 | ||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
|
295.29 | ||
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
|
90.45 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
|
90.45 | ||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
|
11.59 | ||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
|
11.59 | ||
|
20820 |
臨時救助 |
|
|
| ||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
54.98 |
|
54.98 | ||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
54.98 |
|
54.98 | ||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
87.39 |
47.39 |
40.00 | ||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.39 |
47.39 |
| ||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.84 |
32.84 |
| ||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.76 |
8.76 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
| ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
| ||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
| ||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
| ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,682.79 |
|
1,682.79 | ||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
441.40 |
|
441.40 | ||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
|
10.50 | ||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
430.90 |
|
430.90 | ||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
32.41 |
|
32.41 | ||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.41 |
|
32.41 | ||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 | ||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
56.00 |
|
56.00 | ||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
56.00 |
|
56.00 | ||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
56.00 |
|
56.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
|
|
| ||
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
|
|
| ||
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
100.62 |
60.62 |
40.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.62 |
60.62 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.90 |
53.90 |
| ||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.72 |
6.72 |
| ||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
905.96 |
722.19 |
183.77 | |
|
301 |
工資福利支出 |
687.72 |
655.58 |
32.14 |
|
30101 |
基本工資 |
135.83 |
135.83 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
105.51 |
105.51 |
|
|
30103 |
獎金 |
214.58 |
214.58 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
32.14 |
|
32.14 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
61.81 |
61.81 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.90 |
30.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.84 |
32.84 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
4.16 |
4.16 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.95 |
6.95 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
53.90 |
53.90 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.90 |
3.90 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
123.36 |
|
123.36 |
|
30205 |
水費 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30206 |
電費 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30207 |
郵電費 |
8.11 |
|
8.11 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
7.29 |
|
7.29 |
|
30215 |
會議費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培訓費 |
8.69 |
|
8.69 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.67 |
|
7.67 |
|
30229 |
福利費 |
32.38 |
|
32.38 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
28.24 |
|
28.24 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.39 |
|
9.39 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
86.88 |
66.61 |
20.27 |
|
30305 |
生活補助 |
78.98 |
62.01 |
16.97 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.90 |
4.60 |
3.30 |
|
310 |
資本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.00 |
|
8.00 |
|
附表4 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
905.96 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
687.72 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
455.92 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
136.66 |
|
50103 |
住房公積金 |
53.90 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
41.24 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
123.36 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
86.29 |
|
50202 |
會議費 |
5.00 |
|
50203 |
培訓費 |
8.69 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.39 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
8.00 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
8.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
86.88 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
86.88 |
|
附表5 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
32.00 |
|
27.00 |
18.00 |
9.00 |
5.00 |
|
附表6 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
149.03 |
|
149.03 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 |
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 |
|
附表7 |
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
7,584.76 |
合計 |
7,584.76 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,435.73 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,601.88 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
149.03 |
國防支出 |
16.82 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
13.09 |
|
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
64.18 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
785.96 |
|
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
87.39 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,713.31 |
|
其他收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
56.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
100.62 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
|
|
|
其他支出 |
118.51 |
|
附表8 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收入總表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
7,584.76 |
7,435.73 |
149.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,601.88 |
4,601.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,393.08 |
2,393.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
533.04 |
533.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,238.79 |
1,238.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,876.10 |
1,876.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,876.10 |
1,876.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
64.18 |
64.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
64.18 |
64.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
57.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
785.96 |
785.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
236.25 |
236.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
59.55 |
59.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.99 |
83.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
90.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
90.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
54.98 |
54.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
54.98 |
54.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
87.39 |
87.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.39 |
47.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,713.31 |
1,682.79 |
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
441.40 |
441.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
430.90 |
430.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
1,208.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
1,208.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.62 |
100.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.62 |
60.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.90 |
53.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|||||
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門支出總表 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
7,584.76 |
905.96 |
6,678.80 | ||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,601.88 |
621.25 |
3,980.63 | |||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
|
33.00 | |||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
33.00 |
|
33.00 | |||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2,393.08 |
621.25 |
1,771.83 | |||||
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
| |||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
533.04 |
|
533.04 | |||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
1,238.79 |
|
1,238.79 | |||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
59.00 |
|
59.00 | |||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
59.00 |
|
59.00 | |||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.96 |
|
7.96 | |||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
7.96 |
|
7.96 | |||||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
159.78 |
|
159.78 | |||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
159.78 |
|
159.78 | |||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
|
62.00 | |||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
62.00 |
|
62.00 | |||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.96 |
|
0.96 | |||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
1,876.10 |
|
1,876.10 | |||||
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,876.10 |
|
1,876.10 | |||||
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
|
16.82 | |||||
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
|
16.82 | |||||
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
|
16.82 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
|
13.09 | |||||
|
20406 |
司法 |
13.09 |
|
13.09 | |||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
3.32 |
|
3.32 | |||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
|
9.77 | |||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
64.18 |
|
64.18 | |||||
|
20701 |
文化和旅游 |
64.18 |
|
64.18 | |||||
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
|
57.18 | |||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
|
7.00 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
785.96 |
176.70 |
609.26 | |||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.40 |
|
6.40 | |||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
6.40 |
|
6.40 | |||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
73.00 |
|
73.00 | |||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
73.00 |
|
73.00 | |||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
236.25 |
176.70 |
59.55 | |||||
|
2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
59.55 |
|
59.55 | |||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
| |||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.90 |
30.90 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.99 |
83.99 |
| |||||
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
|
18.00 | |||||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助 |
18.00 |
|
18.00 | |||||
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
|
295.29 | |||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
|
295.29 | |||||
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
|
90.45 | |||||
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
|
90.45 | |||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
|
11.59 | |||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
|
11.59 | |||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
54.98 |
|
54.98 | |||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
54.98 |
|
54.98 | |||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
87.39 |
47.39 |
40.00 | |||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.39 |
47.39 |
| |||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.84 |
32.84 |
| |||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
8.76 |
8.76 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
| |||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,713.31 |
|
1,713.31 | |||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
441.40 |
|
441.40 | |||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
|
10.50 | |||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
430.90 |
|
430.90 | |||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
32.41 |
|
32.41 | |||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.41 |
|
32.41 | |||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 | |||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 | |||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
30.52 |
|
30.52 | |||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
30.52 |
|
30.52 | |||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
56.00 |
|
56.00 | |||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
56.00 |
|
56.00 | |||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
56.00 |
|
56.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.62 |
60.62 |
40.00 | |||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.62 |
60.62 |
| |||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.90 |
53.90 |
| |||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.72 |
6.72 |
| |||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
|
17.00 | |||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
17.00 |
|
17.00 | |||||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
17.00 |
|
17.00 | |||||
|
229 |
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 | |||||
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
118.51 |
|
118.51 | |||||
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 | |||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 | |||||
?
|
附表10 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,529.77 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6,114.44 |
|
30201 |
辦公費 |
260.00 |
|
30202 |
印刷費 |
18.00 |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
43.30 |
|
30214 |
租賃費 |
533.04 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2,765.27 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2,190.61 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
302.22 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
397.33 |
|
30304 |
撫恤金 |
292.93 |
|
30305 |
生活補助 |
104.40 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
附表11 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,529.77 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
6,114.44 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
856.34 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4,955.88 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
302.22 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
397.33 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
397.33 |
附表12
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 政府采購明細表 | |||||||||||||||
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|
|
金額單位：萬元 |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
317 |
317 |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
335.00 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
317.00 |
317.00 |
317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010724T000004084802 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
280.00 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010724T000004096812 |
社區(qū)工作經(jīng)費 |
2013904-專項業(yè)務(wù) |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010725T000005004895 |
公務(wù)車購置 |
2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
50303-公務(wù)用車購置 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
附表13
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處整體績效目標表
無
附表14
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處
項目支出績效目標申報表
|
單位信息： |
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
城市長效管理專項經(jīng)費 |
職能職責與活動： |
1301-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作/01-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作 | |||||||||
|
主管部門： |
921-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
王沿沿 |
項目總額： |
51757491.78 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68657230 |
其中： |
財政資金： |
51757491.78 | ||||||||
|
整體目標： |
清掃保潔工作基本達到干凈、整潔，形成長效管理 ，垃圾集中管理及清運，保障城管隊員統(tǒng)籌運行，城管工作名列前茅。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市管理后勤保障 |
＝ |
|
23793603.18 |
元 |
20 |
以平方米清掃計價、路面1.5元/平方米，箱體垃圾清運739元每車；對講機70臺、崗亭8個、執(zhí)法車13臺、崗亭維護（崗亭及服裝）路燈維護100盞、護欄維護10處、路面修補5000平方、井蓋維護100座，止車設(shè)施安裝及維護200處，交通配套設(shè)施改造約170米，規(guī)范各類市政指示標識12000米，新增綠化20萬平方，修枝1000棵，病蟲害維護3次，日常維護12次，約110座化糞池及下排清掏及維護 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
城市長效管理，城市品質(zhì)提升 |
定性 |
|
1 |
其他 |
10 |
以中標單價或政策法規(guī)規(guī)定單價等為依據(jù)，核定數(shù)量，據(jù)實結(jié)算，預(yù)計經(jīng)費23793603.18 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
城市形象得到有效提升 |
定性 |
|
1 |
其他 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
促進社會人員就業(yè)，城市形象展示 |
定性 |
|
1 |
其他 |
20 |
就業(yè)率提升10%城市管理綜合排名全區(qū)前5 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
城市環(huán)境宜居，環(huán)境美麗 |
≥ |
|
10 |
% |
10 |
幸福指數(shù)提升10% |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
921001重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級）2025年單位預(yù)算情況說明.pdf
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
