| [ 索引號 ] | 11500107009293647U/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)九龍街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2025年部門預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指標；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務，開展社區(qū)教育。負責指導轄區(qū)社區(qū)的組織建設及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)的意見和要求。負責城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調轄區(qū)內的物業(yè)管理工作。負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作。承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產、食品藥品監(jiān)管等工作。負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
依據《中共重慶市九龍坡區(qū)委機構編制委員會關于明確街道內設機構及所屬事業(yè)單位主要職責的通知》（九龍坡委編委〔2024〕85號）文件，改革后街道設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個內設機構。下設便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、社區(qū)事務服務中心、物業(yè)服務中心5個事業(yè)單位。均為正科級全額撥款事業(yè)單位，機構類別為公益一類。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數8699.68萬元，一般公共預算撥款8550.65萬元，其中：本年收入8540.88萬元，上年結轉9.77萬元。政府性基金預算撥款上年結轉149.03萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加518.5萬元，主要原因是加強了網格化治理及“141”基層智治體系建設工作。
（二）支出預算：2025年年初預算數8699.68萬元，其中：一般公共服務支出預算4914.97萬元，國防支出預算16.82萬元，公共安全支出預算13.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算176.66萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1087.57萬元，衛(wèi)生健康支出預算137.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算1972.74萬元，農林水支出56萬元，住房保障支出預算179.31萬元，災害防治及應急管理支出17萬元，其他支出118.51萬元。支出預算較2024年增加518.5萬元，主要是基本支出預算減少8.46萬元，項目支出預算增加526.96萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入8550.65萬元，一般公共預算財政撥款支出8550.65萬元，比2024年增加369.47萬元。其中：基本支出2002.88萬元，比2024年減少8.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出，項目支出6547.77萬元，比2024年增加了526.96萬元，主要原因是加強了網格化治理及“141”基層智治體系建設工作。項目支出主要用于保障基本民生、城市環(huán)境衛(wèi)生、基層政權建設、綜治維穩(wěn)等重點工作。
九龍街道辦事處2025年政府性基金預算撥款安排支出為149.03萬元，比2024年度增加149.03萬元。主要是上年度結轉資金，包含“善滿九龍”全生命周期關愛項目58.81萬元，九龍楹聯(lián)非遺保護項目59.7萬元等。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算50萬元，比2024年增加7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費5萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費9萬元，比上年減少11萬元；公務用車購置費36萬元，比上年增加18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費211.67萬元，比上年減少195.12萬元。主要原因為厲行節(jié)約，公用經費定額標準下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額335萬元：政府采購貨物預算55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算280萬元；其中一般公共預算撥款政府采購335萬元：政府采購貨物預算55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算280萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8550.65萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應急保障用車2輛，機要通信用車1輛，機關事業(yè)單位用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應急保障用車2輛，機要通信用車0輛，機關事業(yè)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人：（張雅蘭，電話：023-68854217）
?
附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算三公經費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門整體績效目標表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府采購明細表
14.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處項目支出績效目標申報表
?
|
附表1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||||
|
一、本年收入 |
8,540.88 |
一、本年支出 |
8,699.68 |
8,540.88 |
149.03 |
|
||||||||
|
一般公共預算資金 |
8,540.88 |
一般公共服務支出 |
4,914.97 |
4,914.97 |
|
|
||||||||
|
政府性基金預算資金 |
|
國防支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
||||||||
|
國有資本經營預算資金 |
|
公共安全支出 |
13.09 |
13.09 |
|
|
||||||||
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
176.66 |
176.66 |
|
|
||||||||
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,087.57 |
1,087.57 |
|
|
||||||||
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
137.01 |
137.01 |
|
|
||||||||
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||||||||
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,972.74 |
1,942.22 |
30.52 |
|
||||||||
|
|
|
農林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
179.31 |
179.31 |
|
|
||||||||
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
||||||||
|
|
|
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
||||||||
|
二、上年結轉 |
158.80 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共預算撥款 |
9.77 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
149.03 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收入合計 |
8,699.68 |
支出合計 |
8,699.68 |
8,540.88 |
149.03 |
|
||||||||
?
?
|
附表2 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,550.65 |
2,002.88 |
6,547.77 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
4,914.97 |
934.34 |
3,980.63 |
|
20101 |
人大事務 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,612.64 |
840.81 |
1,771.83 |
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
533.04 |
|
533.04 |
|
2010303 |
機關服務 |
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
219.56 |
219.56 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
1,238.79 |
|
1,238.79 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
59.00 |
|
59.00 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
59.00 |
|
59.00 |
|
20123 |
民族事務 |
7.96 |
|
7.96 |
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
7.96 |
|
7.96 |
|
20126 |
檔案事務 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
|
2012906 |
工會事務 |
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
159.78 |
|
159.78 |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
159.78 |
|
159.78 |
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
|
62.00 |
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
|
62.00 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20139 |
社會工作事務 |
1,969.63 |
93.53 |
1,876.10 |
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,876.10 |
|
1,876.10 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
|
16.82 |
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
|
16.82 |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
|
16.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
|
13.09 |
|
20406 |
司法 |
13.09 |
|
13.09 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.32 |
|
3.32 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
|
9.77 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
176.66 |
94.48 |
82.18 |
|
20701 |
文化和旅游 |
176.66 |
94.48 |
82.18 |
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
|
57.18 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
119.48 |
94.48 |
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,087.57 |
478.31 |
609.26 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
6.40 |
|
6.40 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
20802 |
民政管理事務 |
73.00 |
|
73.00 |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
73.00 |
|
73.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
409.49 |
349.94 |
59.55 |
|
2080503 |
離退休人員管理機構 |
59.55 |
|
59.55 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
142.91 |
142.91 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.46 |
71.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
135.57 |
135.57 |
|
|
20806 |
企業(yè)改革補助 |
|
|
|
|
2080699 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補助 |
|
|
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
|
|
|
|
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助 |
18.00 |
|
18.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
|
295.29 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
|
295.29 |
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
|
90.45 |
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
|
90.45 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
|
11.59 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
|
11.59 |
|
20820 |
臨時救助 |
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
183.35 |
128.37 |
54.98 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
128.37 |
128.37 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
54.98 |
|
54.98 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.01 |
97.01 |
40.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.01 |
97.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.21 |
46.21 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.84 |
24.84 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
11.84 |
11.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
|
|
|
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,942.22 |
259.43 |
1,682.79 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
700.83 |
259.43 |
441.40 |
|
2120101 |
行政運行 |
258.43 |
258.43 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
431.90 |
1.00 |
430.90 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
32.41 |
|
32.41 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
32.41 |
|
32.41 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
56.00 |
|
56.00 |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
179.31 |
139.31 |
40.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.31 |
139.31 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
123.53 |
123.53 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
15.78 |
15.78 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
22401 |
應急管理事務 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2240109 |
應急管理 |
17.00 |
|
17.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
2,002.88 |
1,613.56 |
389.32 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,582.38 |
1,498.33 |
84.05 |
|
30101 |
基本工資 |
325.35 |
325.35 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
160.23 |
160.23 |
|
|
30103 |
獎金 |
297.63 |
297.63 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
84.05 |
|
84.05 |
|
30107 |
績效工資 |
262.05 |
262.05 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
142.91 |
142.91 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
71.46 |
71.46 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
66.41 |
66.41 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
14.06 |
14.06 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
123.53 |
123.53 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
14.84 |
14.84 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
271.56 |
|
271.56 |
|
30201 |
辦公費 |
9.76 |
|
9.76 |
|
30205 |
水費 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30206 |
電費 |
4.76 |
|
4.76 |
|
30207 |
郵電費 |
19.66 |
|
19.66 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
19.17 |
|
19.17 |
|
30211 |
差旅費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.38 |
|
3.38 |
|
30214 |
租賃費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
會議費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培訓費 |
13.80 |
|
13.80 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
勞務費 |
13.66 |
|
13.66 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
12.08 |
|
12.08 |
|
30228 |
工會經費 |
39.49 |
|
39.49 |
|
30229 |
福利費 |
44.60 |
|
44.60 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
42.53 |
|
42.53 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
18.63 |
|
18.63 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
140.95 |
115.23 |
25.72 |
|
30305 |
生活補助 |
128.90 |
107.23 |
21.67 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
12.05 |
8.00 |
4.05 |
|
310 |
資本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
8.00 |
|
8.00 |
?
|
附表4 |
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,002.88 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
971.00 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
640.71 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
192.70 |
|
50103 |
住房公積金 |
75.73 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
61.85 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
179.15 |
|
50201 |
辦公經費 |
134.14 |
|
50202 |
會議費 |
5.00 |
|
50203 |
培訓費 |
10.24 |
|
50206 |
公務接待費 |
5.00 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
|
50209 |
維修（護）費 |
3.38 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
12.40 |
|
503 |
機關資本性支出 |
8.00 |
|
50306 |
設備購置 |
8.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
703.79 |
|
50501 |
工資福利支出 |
611.38 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
92.40 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
140.95 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
140.95 |
?
附表5
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
50.00 |
|
45.00 |
36.00 |
9.00 |
5.00 |
|
附表6 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
149.03 |
|
149.03 | |
|
2120803 |
城市建設支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 |
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 |
|
附表7 重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
8,699.68 |
合計 |
8,699.68 |
|
一般公共預算資金 |
8,550.65 |
一般公共服務支出 |
4,914.97 |
|
政府性基金預算資金 |
149.03 |
國防支出 |
16.82 |
|
國有資本經營預算資金 |
|
公共安全支出 |
13.09 |
|
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
176.66 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,087.57 |
|
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
137.01 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,972.74 |
|
其他收入資金 |
|
農林水支出 |
56.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
179.31 |
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
17.00 |
|
|
|
其他支出 |
118.51 |
附表8
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
8,699.68 |
8,550.65 |
149.03 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務支出 |
4,914.97 |
4,914.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,612.64 |
2,612.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
533.04 |
533.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
219.56 |
219.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
1,238.79 |
1,238.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事務 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
檔案事務 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務 |
1,969.63 |
1,969.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,876.10 |
1,876.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
9.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
176.66 |
176.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
176.66 |
176.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
57.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
119.48 |
119.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,087.57 |
1,087.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
409.49 |
409.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080503 |
離退休人員管理機構 |
59.55 |
59.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
142.91 |
142.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.46 |
71.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
135.57 |
135.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
90.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
90.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
183.35 |
183.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
128.37 |
128.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
54.98 |
54.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.01 |
137.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.01 |
97.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.21 |
46.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,972.74 |
1,942.22 |
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
700.83 |
700.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
258.43 |
258.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
431.90 |
431.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
1,208.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
1,208.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
179.31 |
179.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.31 |
139.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
123.53 |
123.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
15.78 |
15.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
應急管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 |
|
|
|
|
|
|
|
附表9
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,699.68 |
2,002.88 |
6,696.80 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
4,914.97 |
934.34 |
3,980.63 |
|
20101 |
人大事務 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,612.64 |
840.81 |
1,771.83 |
|
2010301 |
行政運行 |
621.25 |
621.25 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
533.04 |
|
533.04 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
219.56 |
219.56 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
1,238.79 |
|
1,238.79 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
59.00 |
|
59.00 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 |
59.00 |
|
59.00 |
|
20123 |
民族事務 |
7.96 |
|
7.96 |
|
2012399 |
其他民族事務支出 |
7.96 |
|
7.96 |
|
20126 |
檔案事務 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012699 |
其他檔案事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20132 |
組織事務 |
159.78 |
|
159.78 |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
159.78 |
|
159.78 |
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
|
62.00 |
|
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
62.00 |
|
62.00 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20139 |
社會工作事務 |
1,969.63 |
93.53 |
1,876.10 |
|
2013904 |
專項業(yè)務 |
1,876.10 |
|
1,876.10 |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
93.53 |
93.53 |
|
|
203 |
國防支出 |
16.82 |
|
16.82 |
|
20306 |
國防動員 |
16.82 |
|
16.82 |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
16.82 |
|
16.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.09 |
|
13.09 |
|
20406 |
司法 |
13.09 |
|
13.09 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
3.32 |
|
3.32 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
9.77 |
|
9.77 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
176.66 |
94.48 |
82.18 |
|
20701 |
文化和旅游 |
176.66 |
94.48 |
82.18 |
|
2070109 |
群眾文化 |
57.18 |
|
57.18 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
119.48 |
94.48 |
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,087.57 |
478.31 |
609.26 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
6.40 |
|
6.40 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
20802 |
民政管理事務 |
73.00 |
|
73.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
73.00 |
|
73.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
409.49 |
349.94 |
59.55 |
|
2080503 |
離退休人員管理機構 |
59.55 |
|
59.55 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
142.91 |
142.91 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
71.46 |
71.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
135.57 |
135.57 |
|
|
20807 |
就業(yè)補助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
20808 |
撫恤 |
295.29 |
|
295.29 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
295.29 |
|
295.29 |
|
20810 |
社會福利 |
90.45 |
|
90.45 |
|
2081002 |
老年福利 |
90.45 |
|
90.45 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.59 |
|
11.59 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.59 |
|
11.59 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
183.35 |
128.37 |
54.98 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
128.37 |
128.37 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
54.98 |
|
54.98 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
137.01 |
97.01 |
40.00 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
97.01 |
97.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.21 |
46.21 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.84 |
24.84 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
11.84 |
11.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,972.74 |
259.43 |
1,713.31 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
700.83 |
259.43 |
441.40 |
|
2120101 |
行政運行 |
258.43 |
258.43 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
10.50 |
|
10.50 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
431.90 |
1.00 |
430.90 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
32.41 |
|
32.41 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
32.41 |
|
32.41 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,208.98 |
|
1,208.98 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
2120803 |
城市建設支出 |
30.52 |
|
30.52 |
|
213 |
農林水支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
56.00 |
|
56.00 |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
179.31 |
139.31 |
40.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.31 |
139.31 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
123.53 |
123.53 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
15.78 |
15.78 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
22401 |
應急管理事務 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2240109 |
應急管理 |
17.00 |
|
17.00 |
|
229 |
其他支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
22960 |
彩票公益金安排支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
2296010 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
59.70 |
|
59.70 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
58.81 |
|
58.81 |
附表10
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,547.77 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
6,104.67 |
|
30201 |
辦公費 |
260.00 |
|
30202 |
印刷費 |
18.00 |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
43.30 |
|
30214 |
租賃費 |
533.04 |
|
30226 |
勞務費 |
2,765.27 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
2,190.61 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
302.22 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
397.33 |
|
30304 |
撫恤金 |
292.93 |
|
30305 |
生活補助 |
104.40 |
|
310 |
資本性支出 |
36.00 |
|
31013 |
公務用車購置 |
36.00 |
?
附表11
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經濟分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,169.84 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
5,726.60 |
|
50201 |
辦公經費 |
333.65 |
|
50202 |
會議費 |
7.00 |
|
50203 |
培訓費 |
6.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
4,820.07 |
|
50209 |
維修（護）費 |
0.10 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
559.77 |
|
503 |
機關資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
425.24 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
425.24 |
附表12
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 部門整體績效目標表 | ||||||||||||||||
|
預算年度:2025 | ||||||||||||||||
|
預算（單位）名稱： |
921-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 |
| ||||||||||||||
|
總體資金情況 （萬元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||||||
|
8699.68 |
2002.88 |
2002.88 |
|
|
6696.8 |
6696.8 |
|
| ||||||||
|
部 |
整體績效目標 |
完成全年工作任務，保障機關運轉;完成全年工作任務;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經濟發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉;完成全年工作任務，確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務;完成全年工作任務，做好財務保障;完成全年工作任務，確保轄區(qū)安全生產和應急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成各項司法工作;促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務;提供基本公共文化服務，推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;服務退役軍人，提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法，維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務保障;用于人員支出項目管理；研究擬定機關事務管理的政策、法規(guī)規(guī)章，制定有關管理制度，并組織實施。指導、管理下屬單位的后勤服務工作。負責領導用車的管理工作。負責機關辦公區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化工作；完成全年工作任務;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經濟發(fā)展;完成各類統(tǒng)計工作任務;完成全年工作任務，確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務;完成全年工作任務，做好財務保障;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調解工作;為群眾提供法律咨詢服務;促進社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務;提供基本公共文化服務，推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務;服務退役軍人，提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法，維護轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務保障。 | ||||||||||||||
|
年度績效指標 | ||||||||||||||||
|
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效 指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
|
保質保量完成全年工作 |
定性 |
優(yōu) |
其他 |
20 | |||||||||
|
時效指標 |
|
全年 |
＝ |
2025 |
年 |
10 | ||||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
|
社會和諧度 |
定性 |
優(yōu) |
其他 |
20 | |||||||||
|
可持續(xù)發(fā)展 |
|
持續(xù)保障轄區(qū)內正常運行 |
定性 |
優(yōu) |
其他 |
10 | ||||||||||
|
可持續(xù)影響 |
|
持續(xù)影響力 |
定性 |
有所增加 |
其他 |
10 | ||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
|
社會群眾滿意度 |
定性 |
有效改善 |
其他 |
10 | |||||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
|
預算支出總額 |
＝ |
85228839.25 |
元 |
20 | |||||||||
|
其他說明 |
| |||||||||||||||
附表13
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 政府采購明細表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
335.00 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
335.00 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
317.00 |
317.00 |
317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經費綜合定額（行政） |
2010301-行政運行 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010724T000004084802 |
清掃保潔經費 |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50205-委托業(yè)務費 |
30227-委托業(yè)務費 |
是 |
預算局確認已審 |
280.00 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010724T000004096812 |
社區(qū)工作經費 |
2013904-專項業(yè)務 |
50201-辦公經費 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
50010725T000005004895 |
公務車購置 |
2010399-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
50303-公務用車購置 |
31013-公務用車購置 |
是 |
預算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921003-重慶市九龍坡區(qū)九龍街道新時代文明實踐服務中心 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921003-重慶市九龍坡區(qū)九龍街道新時代文明實踐服務中心 |
50010725T000005004895 |
公務車購置 |
2070199-其他文化和旅游支出 |
50601-資本性支出 |
31013-公務用車購置 |
是 |
預算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
附表14
2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處
（部門）項目支出績效目標申報表
|
單位信息： |
921001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
城市長效管理專項經費 |
職能職責與活動： |
1301-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作/01-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作 | |||||||||
|
主管部門： |
921-重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處 |
項目經辦人： |
王沿沿 |
項目總額： |
51757491.78 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
68657230 |
其中： |
財政資金： |
51757491.78 | ||||||||
|
整體目標： |
清掃保潔工作基本達到干凈、整潔，形成長效管理 ，垃圾集中管理及清運，保障城管隊員統(tǒng)籌運行，城管工作名列前茅。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
數量指標 |
城市管理后勤保障 |
＝ |
|
23793603.18 |
元 |
20 |
以平方米清掃計價、路面1.5元/平方米，箱體垃圾清運739元每車；對講機70臺、崗亭8個、執(zhí)法車13臺、崗亭維護（崗亭及服裝）路燈維護100盞、護欄維護10處、路面修補5000平方、井蓋維護100座，止車設施安裝及維護200處，交通配套設施改造約170米，規(guī)范各類市政指示標識12000米，新增綠化20萬平方，修枝1000棵，病蟲害維護3次，日常維護12次，約110座化糞池及下排清掏及維護 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
成本指標 |
城市長效管理，城市品質提升 |
定性 |
|
1 |
其他 |
10 |
以中標單價或政策法規(guī)規(guī)定單價等為依據，核定數量，據實結算，預計經費23793603.18 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
城市形象得到有效提升 |
定性 |
|
1 |
其他 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
經濟效益 |
促進社會人員就業(yè)，城市形象展示 |
定性 |
|
1 |
其他 |
20 |
就業(yè)率提升10%城市管理綜合排名全區(qū)前5 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
城市環(huán)境宜居，環(huán)境美麗 |
≥ |
|
10 |
% |
10 |
幸福指數提升10% |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處2025年部門預算情況說明.pdf
?
渝公網安備 50010702501964號
