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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問(wèn)題，向上級(jí)政府反映社區(qū)的意見和要求。負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕36號(hào)）文件，街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕37號(hào)）文件，街道設(shè)立7個(gè)事業(yè)單位。分別為：重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8181.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8181.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少13萬(wàn)元，主要是按照政府過(guò)緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)減少，壓縮了資金安排。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8181.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2909.76萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算177.53萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算90.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2791.77萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算98.62萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1165.43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算808.16萬(wàn)元，金融支出10萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算129.78萬(wàn)元，其中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)79.17萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少13萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少481.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加468.12萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8181.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8181.18萬(wàn)元，比2023年減少13萬(wàn)元。其中：基本支出2011.34萬(wàn)元，比2023年減少481.12萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6169.84，比2023年增加了468.12萬(wàn)元，主要原因是增加了食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、提前下達(dá)基層平安法治建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、全科網(wǎng)格建設(shè)經(jīng)費(fèi)等等，項(xiàng)目支出主要用于保障基本民生、城市環(huán)境衛(wèi)生、基層政權(quán)建設(shè)、綜治維穩(wěn)等重點(diǎn)工作。

九龍街道辦事處2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43萬(wàn)元，比2023年增加14萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)406.79萬(wàn)元，比上年減少337.42萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額785.33萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算785.33萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)785.33萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算785.33萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8181.18萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，機(jī)要通信用車1輛，機(jī)關(guān)事業(yè)單位用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，機(jī)要通信用車0輛，機(jī)關(guān)事業(yè)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：（張雅蘭，電話：023-68854217）

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附表:1.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處部門整體績(jī)效目標(biāo)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處政府采購(gòu)明細(xì)表

14.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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