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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織開(kāi)展社區(qū)志愿者服務(wù)工作，做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動(dòng)兒童等群體的服務(wù)工作，逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務(wù)行為；加強(qiáng)社區(qū)捐助站點(diǎn)建設(shè)管理，推進(jìn)社區(qū)救助、慈善和福利工作，開(kāi)展扶貧濟(jì)困活動(dòng)；加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，承辦轄區(qū)內(nèi)社區(qū)服務(wù)從業(yè)人員和社區(qū)志愿者的日常管理和培訓(xùn)工作；開(kāi)展社區(qū)服務(wù)需求調(diào)查，開(kāi)發(fā)利用社區(qū)資源，鼓勵(lì)興辦社區(qū)福利服務(wù)項(xiàng)目；為轄區(qū)新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、中介組織和企業(yè)提供服務(wù)；指導(dǎo)社區(qū)市民學(xué)校開(kāi)展活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心”為九龍街道辦事處所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)79.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款79.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少1.32萬(wàn)元，主要原因是過(guò)緊日子，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)79.59萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算71.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.4萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.79萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少1.32萬(wàn)元，主要原因是過(guò)緊日子，公用經(jīng)費(fèi)減少。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.59萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.59萬(wàn)元，比2023年減少1.32萬(wàn)元。其中：基本支出79.59萬(wàn)元，比2023年減少1.32萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：（張雅蘭，電話：023-68854217）

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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心單位財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心單位收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心單位收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心單位支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心政府項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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附表10

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

附表11

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

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附表12

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

政府采購(gòu)明細(xì)表

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附表13

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

項(xiàng)目名稱：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

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