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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉工作，監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé)；調(diào)解物業(yè)管理糾紛，負(fù)責(zé)調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理糾紛，建立投訴、信訪(fǎng)受理機(jī)制，協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪(fǎng)案件；組織召集物業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)建設(shè)的關(guān)系，指導(dǎo)居民委員會(huì)做好物業(yè)管理相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心”為九龍街道辦事處所屬正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)139.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少1.23萬(wàn)元，主要是按照政府過(guò)緊日子要求，壓縮了預(yù)算資金安排。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)139.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算117.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.42萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.4萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少1.23萬(wàn)元，主要是按照政府過(guò)緊日子要求，壓縮了項(xiàng)目預(yù)算資金。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.01萬(wàn)元，比2022年減少1.23萬(wàn)元。其中：基本支出139.01萬(wàn)元，比2022年減少1.23萬(wàn)元，主要用于保障物業(yè)管理服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦?yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：（張雅蘭，電話(huà)：023-68854217）

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?附表：1.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

2.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心部門(mén)收支總表

8.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心部門(mén)收入總表

9.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出明細(xì)表

13.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

14.2023年重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明附件.doc