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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管單位直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制；落實行政執(zhí)法責任制，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度。

（二）機構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊”為九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位之一，核定編制8名。

（三）單位構(gòu)成

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊”為九龍街道辦事處所屬正科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計213.29萬元，支出總計213.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降6.44%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。

2.收入情況。2023年度收入合計213.29萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降6.44%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。其中：財政撥款收入213.29萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計213.29萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降6.44%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。其中：基本支出213.29萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計213.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少14.67萬元，下降6.44%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入213.29萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降6.44%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。較年初預算數(shù)減少7.61萬元，下降3.44%。主要原因是節(jié)約開支，基本只有人員經(jīng)費的使用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出213.29萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降6.44%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出。較年初預算數(shù)減少7.61萬元，下降3.44%。主要原因是節(jié)約開支，基本只有人員經(jīng)費的使用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出178.34萬元，占83.61%，較年初預算數(shù)減少7.02萬元，下降3.79%，主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)整基數(shù)，補繳部分從工資中扣除。

（2）社會保障與就業(yè)支出14.72萬元，占6.90%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）衛(wèi)生健康支出6.83萬元，占3.20%，較年初預算數(shù)減少0.58萬元，下降7.83%，主要原因是職業(yè)年金醫(yī)保及社保繳費減少。

（4）住房保障支出13.40萬元，占6.28%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.07%，基本無變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出213.29萬元。其中：人員經(jīng)費140.05萬元，較上年決算數(shù)減少22.10萬元，下降13.63%，主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)整基數(shù)，補繳部分從工資中扣除。

人員經(jīng)費用途主要包括保障九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊在職人員工資福利及社會保險繳費等。公用經(jīng)費73.24萬元，較上年決算數(shù)增加7.43萬元，增長11.29%，主要原因是增加辦公經(jīng)費等支出。公用經(jīng)費用途主要包括保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.50萬元，下降100.00%，主要原因是本單位今年未進行會議費支出（由單位根據(jù)實際情況補充）。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少7.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位今年未進行培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

預算績效管理工作全部在本級單位展開，此單位未做績效管理工作。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

無自評

2.績效自評報告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，023-68625715。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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?

附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

附件4

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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