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一、單位基本情況

（一）職能職責

組織開展社區(qū)志愿者服務工作，做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務工作，逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務行為；加強社區(qū)捐助站點建設管理，推進社區(qū)救助、慈善和福利工作，開展扶貧濟困活動；加強社區(qū)服務隊伍建設，承辦轄區(qū)內社區(qū)服務從業(yè)人員和社區(qū)志愿者的日常管理和培訓工作；開展社區(qū)服務需求調查，開發(fā)利用社區(qū)資源，鼓勵興辦社區(qū)福利服務項目；為轄區(qū)新經濟組織、社會組織、中介組織和企業(yè)提供服務；指導社區(qū)市民學校開展活動。

（二）機構設置

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心”為九龍街道辦事處所屬二級事業(yè)單位，編制數(shù)共2名。

（三）單位構成

“重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務服務中心”為九龍街道辦事處所屬正科級公益一類事業(yè)單位，經費渠道為區(qū)財政全額撥款。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計81.82萬元，支出總計81.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少32.85萬元，下降28.65%，主要原因是上一年度該賬套有政府性基金預算撥款31.25萬元，該年度無。

2.收入情況。2023年度收入合計81.82萬元，較上年決算數(shù)減少32.85萬元，下降28.65%，主要原因是上一年度該賬套有政府性基金預算撥款31.25萬元，該年度無。其中：財政撥款收入81.82萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計81.82萬元，較上年決算數(shù)減少32.85萬元，下降28.65%，主要原因是上一年度該賬套有政府性基金預算撥款31.25萬元，該年度無。其中：基本支出81.82萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計81.82萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少32.85萬元，下降28.65%。主要原因是上一年度該賬套有政府性基金預算撥款31.25萬元，該年度無。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入81.82萬元，較上年決算數(shù)減少1.60萬元，下降1.92%。主要原因是壓縮辦公經費等支出，較年初預算數(shù)增加0.91萬元，增長1.12%。主要原因是人員工資組成有變化，增加購房補貼、社保等人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出81.82萬元，較上年決算數(shù)減少1.60萬元，下降1.92%。主要原因是壓縮辦公經費等支出，較年初預算數(shù)增加0.91萬元，增長1.12%。主要原因是人員工資組成有變化，增加購房補貼、社保等人員經費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無結轉結余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出16.65萬元，占20.35%，較年初預算數(shù)增加2.07萬元，增長14.20%，主要原因是發(fā)生退休人員生日慰問費以及辦公樓購廁紙等費用。

（2）社會保障與就業(yè)支出58.31萬元，占71.26%，較年初預算數(shù)減少0.97萬元，下降1.64%，主要原因是人員工資組成有變化。

（3）衛(wèi)生健康支出3.70萬元，占4.53%，較年初預算數(shù)無增減。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.21萬元，占0.26%，較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降47.50%，主要原因是2022年未休年休假報酬收回0.19萬元。

（5）住房保障支出2.95萬元，占3.61%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度一般公共財政撥款基本支出81.82萬元。其中：人員經費64.23萬元，較上年決算數(shù)增加2.04萬元，增長3.28%，主要原因是人員工資構成有變化。人員經費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費等。公用經費17.59萬元，較上年決算數(shù)減少3.65萬元，下降17.18%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公用品的購置。公用經費用途主要包括保障單位正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。

公務車購置費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。

公務接待費0.00萬元，無年初預算，且本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100.00%，主要原因是本單位今年未發(fā)生會議費支出。

本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是本單位今年未發(fā)生培訓費支出。

（二）機關運行經費支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

預算績效管理工作全部在本級單位展開，此單位未做績效管理工作。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

無

績效自評報告或案例

無

3.關于績效自評結果的說明。

無

重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，023-68625715。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

附表1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

附表4

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據。

?

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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