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重慶市九龍坡區(qū)人民政府九龍街道辦事處（本級）

2023年度單位決算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決居委會(huì)的困難、問題，向上級政府反映居委會(huì)的意見和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與法庭、公安派出所、司法所的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)物業(yè)管理承擔(dān)重大疫情和中毒事件防控相關(guān)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政單位共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)單位做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕36 號）文件，街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕37號）文件，街道下設(shè)政府機(jī)關(guān)、市政監(jiān)察大隊(duì)以及7個(gè)事業(yè)單位。分別為：重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處的決算編制二級預(yù)算單位。九龍街道辦事處主要包括重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處（本級）、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)11436.94萬元，支出總計(jì)11436.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加796.50萬元，增長7.49%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，2023年下達(dá)了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)11436.94萬元，較上年決算數(shù)增加1077.79萬元，增長10.40%，主要原因是2023年下達(dá)24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目共計(jì)747.66萬元，同時(shí)上一年度含有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余281.29萬元，本年度無。其中：財(cái)政撥款收入11436.94萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)11436.94萬元，較上年決算數(shù)增加796.50萬元，增長7.49%，主要原因是2023年下達(dá)24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目共計(jì)747.66萬元。其中：基本支出1062.83萬元，占9.29%；項(xiàng)目支出10374.11萬元，占90.71%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11436.94萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加796.50萬元，增長7.49%。主要原因是2023年下達(dá)了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10234.24萬元，較上年決算數(shù)增加341.50萬元，增長3.45%。主要原因是追加疫情防控經(jīng)費(fèi)及2020/2021新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金180萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3350.05萬元，增長48.66%。主要原因是年末追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10234.24萬元，較上年決算數(shù)增加60.21萬元，增長0.59%。和上一年度基本保持不變，主要原因是增加了相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加3350.05萬元，增長48.66%。主要原因是年末追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1622.22萬元，占15.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.69萬元，下降2.62%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)有變動(dòng)，本單位2023年度調(diào)入4人，退休4人，調(diào)出1人，基本工資（行政統(tǒng)發(fā)）及獎(jiǎng)金數(shù)額有變化。

（2）公共安全支出473.03萬元，占4.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.88萬元，增長24.43%，主要原因是年中追加基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)資金76.06萬元以及第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金33.7萬元。

（3）科學(xué)技術(shù)支出233.68萬元，占2.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.68萬元，增長100.00%，主要原因是追加2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金180萬元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出129.76萬元，占1.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.51萬元，增長22.13%，主要原因是追加創(chuàng)文實(shí)地測評沖刺階段經(jīng)費(fèi)20萬。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2551.41萬元，占24.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.46萬元，增長2.63%，主要原因是年中追加優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)99萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出2355.21萬元，占23.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加2259.15萬元，增長2351.81%，主要原因是追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬元，年初無法預(yù)計(jì)疫情費(fèi)用的支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出1115.69萬元，占10.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加880.69萬元，增長374.76%，主要原因是追加城市長效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)315.29萬元，主要用于清掃保潔費(fèi)用。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1607.97萬元，占15.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少122.56萬元，下降7.08%，主要原因是收回部分城市管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（9）農(nóng)林水支出29.67萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.33萬元，下降50.55%，主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目指標(biāo)被收回。

（10）金融支出9.99萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.10%，和年初預(yù)算基本保持一致。

（11）住房保障支出67.13萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.46萬元，下降16.70%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)有變化，住房公積金收回13.13萬元。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.49萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬元，增長14.04%，主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1062.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)723.47萬元，較上年決算數(shù)增加11.44萬元，增長1.61%，主要原因是本年度本單位人員變動(dòng)及年度績效調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利、在職人員的社會(huì)保障繳費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)339.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.45萬元，增長2.55%，主要原因是人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出變多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1202.69萬元，較上年決算數(shù)增加736.27萬元，增長157.86%，主要原因是2023年度支付馬槽溝地塊土地整治費(fèi)（同創(chuàng)鷗翔）345.41萬元以及追加了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬元。本年支出1202.69萬元，較上年決算數(shù)增加736.27萬元，增長157.86%，主要原因是2023年度支付馬槽溝地塊土地整治費(fèi)（同創(chuàng)鷗翔）345.41萬元以及追加了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少25.00萬元，下降86.21%，主要原因是單位開源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。較上年支出數(shù)減少6.78萬元，下降62.89%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.64萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.36萬元，下降81.80%，主要原因是2023年度街道購入租賃車輛，公務(wù)車使用減少，租賃費(fèi)增多。較上年支出數(shù)減少7.03萬元，下降65.89%，主要原因是街道嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

?公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，主要用于接待工作，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.64萬元，下降96.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，從而減少接待費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.25萬元，增長227.27%，主要原因是上一年度由于疫情影響減少公務(wù)接待支出，本年度貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，并未大幅度開展公務(wù)接待工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)112.5元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.92萬元，較上年決算數(shù)減少2.70萬元，下降74.59%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.52萬元，較上年決算數(shù)減少9.74萬元，下降73.45%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出339.36萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支為保障行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行的費(fèi)用，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加8.45萬元，增長2.55%，主要原因是街道購入租賃車輛，租賃費(fèi)增多。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額2510.02萬元，其中：政府采購貨物支出8.40萬元、政府采購工程支出240.00萬元、政府采購服務(wù)支出2261.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額2270.02萬元，占政府采購支出總額的90.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2270.02萬元，占政府采購支出總額的90.44 %。主要用于采購城鄉(xiāng)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

預(yù)算績效管理工作全部在本級單位展開，此單位未做績效管理工作。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

無

績效自評報(bào)告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，聯(lián)系電話：023-68625715。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附表1

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附表2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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