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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開(kāi)展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決居委會(huì)的困難、問(wèn)題，向上級(jí)政府反映居委會(huì)的意見(jiàn)和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與法庭、公安派出所、司法所的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)物業(yè)管理承擔(dān)重大疫情和中毒事件防控相關(guān)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政單位共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求；配合有關(guān)單位做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議，組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕36號(hào)）文件，街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕37號(hào)）文件，街道下設(shè)政府機(jī)關(guān)、市政監(jiān)察大隊(duì)以及7個(gè)事業(yè)單位。7個(gè)事業(yè)單位分別為：重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)12643.46萬(wàn)元，支出總計(jì)12643.46萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加803.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，2023年下達(dá)了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)12643.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1085.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.39%，主要原因是2023年下達(dá)24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目共計(jì)747.66萬(wàn)元，同時(shí)上一年度含有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余281.29萬(wàn)元，本年度無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：財(cái)政撥款收入12643.46萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)12643.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加803.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%，主要原因是2023年下達(dá)24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目共計(jì)747.66萬(wàn)元。其中：基本支出2219.35萬(wàn)元，占17.55%；項(xiàng)目支出10424.11萬(wàn)元，占82.45%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12643.46萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加803.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%。主要原因是2023年下達(dá)24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目共計(jì)747.66萬(wàn)元，同時(shí)上一年度含有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余281.29萬(wàn)元，本年度無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11440.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加379.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因是追加疫情防控經(jīng)費(fèi)及2020/2021新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金180萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加3331.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.08%。主要原因是年末追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬(wàn)元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11440.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加98.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%。和上一年度基本保持不變，主要原因是增加了相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加3331.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.08%。主要原因是年末追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬(wàn)元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1951.57萬(wàn)元，占17.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少65.10萬(wàn)元，下降3.23%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)有變動(dòng)，其中行政人員減少1人：4人退休，1人調(diào)出，4人調(diào)入；參公減少1人：人調(diào)出至行政編，調(diào)出1人，新進(jìn)1人，共減少1人。相關(guān)工資保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用減少。

（2）公共安全支出473.03萬(wàn)元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.43%，主要原因是年中追加基層治理（平安及法治建設(shè)）獎(jiǎng)補(bǔ)資金76.06萬(wàn)元以及第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金33.7萬(wàn)元。

（3）科學(xué)技術(shù)支出233.68萬(wàn)元，占2.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金180萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出219.16萬(wàn)元，占1.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%，主要原因是追加創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)沖刺階段經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2882.82萬(wàn)元，占25.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%，主要原因是年中追加優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元。

（6）衛(wèi)生健康支出2397.15萬(wàn)元，占20.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加2255.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1588.97%，主要原因是追加預(yù)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)（11月）2175.16萬(wàn)元，年初無(wú)法預(yù)計(jì)疫情費(fèi)用的支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出1115.69萬(wàn)元，占9.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加880.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)374.76%，主要原因是追加城市長(zhǎng)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)315.29萬(wàn)元，主要用于清掃保潔費(fèi)用。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1951.48萬(wàn)元，占17.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少97.65萬(wàn)元，下降4.77%，主要原因是收回部分城市管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（9）農(nóng)林水支出29.67萬(wàn)元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.33萬(wàn)元，下降50.55%，主要原因是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目指標(biāo)被收回。

（10）金融支出9.99萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.10%，和年初預(yù)算基本保持一致。

（11）住房保障支出138.04萬(wàn)元，占1.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.05萬(wàn)元，下降9.24%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)有變化，住房公積金收回13.13萬(wàn)元。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.49萬(wàn)元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%，主要原因是追加自然災(zāi)害防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2219.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1567.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加56.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.74%，主要原因是本年度單位人員變動(dòng)及年度績(jī)效調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利、在職人員的社會(huì)保障繳費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)652.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.08萬(wàn)元，下降6.87%，主要原因是單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1202.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加705.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.66%，主要原因是2023年度支付馬槽溝地塊土地整治費(fèi)（同創(chuàng)鷗翔）345.41萬(wàn)元以及追加了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬(wàn)元。本年支出1202.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加705.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.66%，主要原因是2023年度支付馬槽溝地塊土地整治費(fèi)（同創(chuàng)鷗翔）345.41萬(wàn)元以及追加了24個(gè)創(chuàng)文項(xiàng)目，共計(jì)747.66萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少25.00萬(wàn)元，下降86.21%，主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。較上年支出數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降63.74%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.36萬(wàn)元，下降81.80%，主要原因是2023年度街道購(gòu)入租賃車輛，公務(wù)車使用減少，租賃費(fèi)增多。較上年支出數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降65.89%，主要原因是街道嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

?公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要用于接待工作，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.64萬(wàn)元，下降96.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，從而減少接待費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次32人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)112.5元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.19萬(wàn)元，下降92.40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.89萬(wàn)元，下降88.42%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行的費(fèi)用，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少73.26萬(wàn)元，下降14.89%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明?

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2510.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出240.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2261.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2270.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2270.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.44 %。主要用于采購(gòu)城鄉(xiāng)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和15個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、147個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金12642.46萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1329.97萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100.00分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了工作人員對(duì)績(jī)效目標(biāo)意識(shí)淡薄；預(yù)算資金無(wú)法正常到位，部分社區(qū)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)發(fā)放等問(wèn)題，提出以下建議：

1、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理方面的文件學(xué)習(xí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，科學(xué)、合理地測(cè)算費(fèi)用并設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，更好地將“有限”的資金發(fā)揮“無(wú)限”的作用。

2針對(duì)社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用問(wèn)題，建議區(qū)級(jí)主管部門(mén)按照“輕重緩急、合理分配、靈活處理”原則，有效配套預(yù)算資金，促使工作高效順利開(kāi)展。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，023-68625715。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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