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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開(kāi)展社區(qū)教育；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決居委會(huì)的困難、問(wèn)題，向上級(jí)政府反映居委會(huì)的意見(jiàn)和要求；負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與法庭、公安派出所、司法所的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)建設(shè)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)物業(yè)管理承擔(dān)重大疫情和中毒事件防控相關(guān)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政單位共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求；配合有關(guān)單位做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見(jiàn)、建議，組織開(kāi)展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委 員會(huì)關(guān)于明確九龍街道機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕36 號(hào)）文件，街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。依據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確九龍街道辦事處所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（九龍坡委編委〔2020〕37號(hào)）文件，街道下設(shè)政府機(jī)關(guān)、市政監(jiān)察大隊(duì)以及7個(gè)事業(yè)單位。分別為：重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處的決算編制二級(jí)預(yù)算單位。九龍街道辦事處主要包括重慶市九龍坡區(qū)九龍街道辦事處（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)九龍街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10,640.44萬(wàn)元，支出總計(jì)10,640.44萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,208.78萬(wàn)元,下降10.2%，主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,359.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,490.07萬(wàn)元，下降12.6%，主要原因是財(cái)政撥款減少。其中：財(cái)政撥款收入10,359.15萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.29萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)10,640.44萬(wàn)元，較上年決算減少1,208.78萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是開(kāi)源節(jié)流，減少不必要支出。其中：基本支出1,042.94萬(wàn)元，占9.8%；項(xiàng)目支出9,597.51萬(wàn)元，占90.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,640.44萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,208.78萬(wàn)元，下降10.2%。主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,892.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,762.24萬(wàn)元，下降15.1%。主要原因是財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,778.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%。主要原因是2022年突發(fā)新冠疫情，年初無(wú)法估計(jì)突發(fā)情況。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.29萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,174.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,480.95萬(wàn)元，下降12.7%。主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,060.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。主要原因是2022年突發(fā)新冠疫情，年初無(wú)法估計(jì)突發(fā)情況。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,396.29萬(wàn)元，占13.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少77.92萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。

（2）公共安全支出512.50萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降0.7%，較年初預(yù)算基本持平。

（3）科學(xué)技術(shù)支出81.30萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中經(jīng)發(fā)辦中途追加2020年度規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持等資金81.30萬(wàn)元，進(jìn)行項(xiàng)目入庫(kù)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出192.42萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.1%，主要原因是文服中心工作任務(wù)增加，以及下達(dá)創(chuàng)文和文明勸導(dǎo)補(bǔ)助等資金。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,262.81萬(wàn)元，占22.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.27萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是主要原因人員有變動(dòng)，基本與年初預(yù)算持平。

（6）衛(wèi)生健康支出1,705.61萬(wàn)元，占16.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,629.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2127.2%，主要原因是2022年8月及11月新冠疫情全面爆發(fā)，年初無(wú)法預(yù)計(jì)疫情發(fā)生以及持續(xù)情況。

（7）節(jié)能環(huán)保支出625.12萬(wàn)元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是下達(dá)國(guó)控及市控站周邊道路灑水降塵經(jīng)費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,385.93萬(wàn)元，占23.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少78.45萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施時(shí)支出減少。

（9）農(nóng)林水支出70.12萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算持平。

（10）交通運(yùn)輸支出6.47萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降5.4%，基本與年初預(yù)算持平。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26.16萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中下達(dá)2021年國(guó)家衛(wèi)生區(qū)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

（12）住房保障支出567.75萬(wàn)元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加425.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)297.8%，主要原因是年中下達(dá)上年度收回權(quán)責(zé)指標(biāo)-九龍三四村老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金等。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出137.16萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施時(shí)支出減少。

（14）其他支出204.39萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,042.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)712.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,085.89萬(wàn)元，下降60.4%，主要原因是本年度本單位人員變動(dòng)及年度績(jī)效調(diào)整，未休年假補(bǔ)貼大部分被收回等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利、在職人員及社區(qū)干部的社會(huì)保障繳費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)330.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少458.09萬(wàn)元，下降58.1%，主要原因是單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入466.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加272.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.1%，主要原因是追加巴國(guó)城社區(qū)高切坡隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金以及下達(dá)2022年福彩公益金第一期—養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目資金等。本年支出466.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加272.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.1%，主要原因是追加巴國(guó)城社區(qū)高切坡隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金以及下達(dá)2022年福彩公益金第一期—養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目資金等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.22萬(wàn)元，下降71.6%，主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。較上年支出數(shù)減少1.86萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是財(cái)政撥款減少，單位開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)儉之風(fēng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋 過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.33萬(wàn)元，下降46.7%，主要原因是街道嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是街道嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于接待工作，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.89萬(wàn)元，下降99.4%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，從而減少接待費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少1.57萬(wàn)元，下降93.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，同時(shí)疫情原因減少了公務(wù)接待發(fā)生。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次18人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)61.94元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.56萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.78萬(wàn)元，下降82.3%，主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.73萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.91萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支為保障行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行的費(fèi)用，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少458.09萬(wàn)元，下降58.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額2,229.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出123.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,106.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,179.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額153.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.9%。主要用于采購(gòu)城鄉(xiāng)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)133個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出9628.76萬(wàn)元。

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)社區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1048.09萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100.00分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)格精準(zhǔn)度；網(wǎng)格員勞動(dòng)保障、人身安全、意外保險(xiǎn)、勞動(dòng)糾紛等費(fèi)用有一定缺口；網(wǎng)格員的工資調(diào)整機(jī)制尚未形成等主要問(wèn)題，提出以下建議：

1.大力推廣社區(qū)基層網(wǎng)格化服務(wù)，建議每年由區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)，將基層社區(qū)單元細(xì)胞劃小，為基層社區(qū)減負(fù)，服務(wù)群眾更精準(zhǔn)。

2.建議在原有50個(gè)網(wǎng)格員基層上增加3-5名機(jī)動(dòng)網(wǎng)格員員額，以彌補(bǔ)專(zhuān)職網(wǎng)格員生病、休假等出現(xiàn)的缺口，確保網(wǎng)格工作有力有序正常運(yùn)行。

3.對(duì)網(wǎng)格治理服務(wù)外包項(xiàng)目試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)格員勞動(dòng)保障、人身安全、意外保險(xiǎn)、勞動(dòng)糾紛等費(fèi)用缺口要給予高度重視，斟酌分析，研究辦法，盡量給予保障，以更進(jìn)一步激發(fā)網(wǎng)格員“最后一公里”服務(wù)激情，解除后顧之憂。

4.為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)網(wǎng)格員的工作積極性，充實(shí)基層社區(qū)工作隊(duì)伍，建議每年在優(yōu)秀網(wǎng)格員中招錄或直接晉升社區(qū)工作人員，打通網(wǎng)格員與社區(qū)工作者的晉升通道，不斷為社區(qū)增加能做、會(huì)做群眾工作的“新鮮血液”，讓社區(qū)、網(wǎng)格共同發(fā)力，更好為轄區(qū)群眾服好務(wù)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：張雅蘭，聯(lián)系電話：023-68625715。

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表