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重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號 ] 11500107009293671C/2025-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構 ] 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2025-02-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-14

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊2025年部門預算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位受委托依法開展城市管理及相關領域綜合行政執(zhí)法。主要包括：轄區(qū)內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權；露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權；戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告行政處罰權；侵占城市道路行政處罰權；向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營等行政處罰權。

（二）單位構成

本單位為重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構，機構規(guī)格為正科級參公事業(yè)單位，經費渠道為財政全額撥款。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數368.52萬元，其中：一般公共預算撥款368.52萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加32.48萬元，主要是2024年有新增人員。

（二）支出預算：2025年年初預算數368.52萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算56.41萬元，衛(wèi)生健康支出預算20.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算266.91萬元，住房保障支出預算24.92萬元。支出預算較2024年增加32.48萬元，主要是2024年有新增人員。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入368.52萬元，一般公共預算財政撥款支出368.52萬元，比2024年增加32.48萬元。其中：基本支出368.52萬元，比2024年增加32.48萬元，主要原因是2024年有新增人員，費用增加，主要用于保障九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元。

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00；公務接待費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務用車運行維護費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 ??64.23萬元，比上年減少26.87萬元，主要原因為2025年公用經費綜合定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。2025年政府采購預算總額0.00萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系電話：023-81391502。

?

附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算“三公”經費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊政府性基金預算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊部門收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊部門收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊部門支出總表

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊績效目標表


附表1

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、本年收入

368.52

一、本年支出

368.52

368.52

一般公共預算資金

368.52

社會保障和就業(yè)支出

56.41

56.41

政府性基金預算資金

衛(wèi)生健康支出

20.28

20.28

國有資本經營預算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

266.91

266.91



住房保障支出

24.92

24.92








二、上年結轉

二、結轉下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經營收入












收入合計

368.52

支出合計

368.52

368.52

?


附表2

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款支出預算表







單位：萬元

功能分類科目

2025年預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

368.52

368.52

208

社會保障和就業(yè)支出

56.41

56.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

56.41

56.41

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.10

28.10

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.05

14.05

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.27

14.27

210

衛(wèi)生健康支出

20.28

20.28

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

20.28

20.28

2101101

行政單位醫(yī)療

14.93

14.93

2101103

公務員醫(yī)療補助

2.72

2.72

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.63

2.63

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

266.91

266.91

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

266.91

266.91

2120101

行政運行

266.91

266.91

221

住房保障支出

24.92

24.92

22102

住房改革支出

24.92

24.92

2210201

住房公積金

24.19

24.19

2210203

購房補貼

0.72

0.72


附表3

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

（部門預算支出經濟分類科目）


單位：萬元

經濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經費

日常公用經費

合計

368.52

304.30

64.23

301

工資福利支出

292.86

292.86

30101

基本工資

56.72

56.72

30102

津貼補貼

58.12

58.12

30103

獎金

87.48

87.48

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

28.10

28.10

30109

職業(yè)年金繳費

14.05

14.05

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

14.93

14.93

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

1.92

1.92

30112

其他社會保障繳費

3.16

3.16

30113

住房公積金

24.19

24.19

30114

醫(yī)療費

1.80

1.80

30199

其他工資福利支出

2.40

2.40

302

商品和服務支出

60.87

60.87

30201

辦公費

26.10

26.10

30205

水費

0.36

0.36

30206

電費

3.84

3.84

30216

培訓費

1.78

1.78

30228

工會經費

12.28

12.28

30229

福利費

3.57

3.57

30239

其他交通費用

6.82

6.82

30299

其他商品和服務支出

6.13

6.13

303

對個人和家庭的補助

14.80

11.44

3.36

30305

生活補助

13.40

10.64

2.76

30307

醫(yī)療費補助

1.40

0.80

0.60


附表4

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

（政府預算支出經濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

368.52

501

機關工資福利支出

292.86

50101

工資獎金津補貼

202.31

50102

社會保障繳費

62.15

50103

住房公積金

24.19

50199

其他工資福利支出

4.20

502

機關商品和服務支出

60.87

50201

辦公經費

52.96

50203

培訓費

1.78

50299

其他商品和服務支出

6.13

509

對個人和家庭的補助

14.80

50901

社會福利和救助

14.80


附表5

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算“三公”經費支出表



單位：萬元

2025年預算數

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費





附表6

2025年重慶市九城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊政府性基金預算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計


















附表7

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊部門收支總表





單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

368.52

合計

368.52

一般公共預算資金

368.52

社會保障和就業(yè)支出

56.41

政府性基金預算資金

衛(wèi)生健康支出

20.28

國有資本經營預算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

266.91

財政專戶管理資金

住房保障支出

24.92

事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經營收入資金


其他收入資金



附表8

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊部門收入總表





















單位：萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

368.52

368.52







208

社會保障和就業(yè)支出

56.41

56.41







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

56.41

56.41







2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.10

28.10







2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.05

14.05







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.27

14.27







210

衛(wèi)生健康支出

20.28

20.28







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

20.28

20.28







2101101

行政單位醫(yī)療

14.93

14.93







2101103

公務員醫(yī)療補助

2.72

2.72







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.63

2.63







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

266.91

266.91







21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

266.91

266.91







2120101

行政運行

266.91

266.91







221

住房保障支出

24.92

24.92







22102

住房改革支出

24.92

24.92







2210201

住房公積金

24.19

24.19







2210203

購房補貼

0.72

0.72








附表9

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊府部門支出總表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

368.52

368.52

208

社會保障和就業(yè)支出

56.41

56.41

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

56.41

56.41

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28.10

28.10

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.05

14.05

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

14.27

14.27

210

衛(wèi)生健康支出

20.28

20.28

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

20.28

20.28

2101101

行政單位醫(yī)療

14.93

14.93

2101103

公務員醫(yī)療補助

2.72

2.72

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.63

2.63

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

266.91

266.91

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

266.91

266.91

2120101

行政運行

266.91

266.91

221

住房保障支出

24.92

24.92

22102

住房改革支出

24.92

24.92

2210201

住房公積金

24.19

24.19

2210203

購房補貼

0.72

0.72


附表10

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

（部門預算支出經濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計







附表11

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊一般公共預算財政撥款項目支出預算表

（政府預算支出經濟分類科目）

單位：萬元

政府預算經濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計







附表12

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊采購明細表

金額單位：元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經濟科目

部門經濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經營收入資金

其他收入資金





合計：




























































































附表13

2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊績效目標表

單位信息：

項目名稱：

職能職責與活動：

主管部門：

項目經辦人：

項目總額：

預算執(zhí)行率權重(%)：

項目經辦人電話：

其中：

財政資金：

整體目標：

財政專戶管理資金：

單位資金：

社會投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注































































































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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊華巖鎮(zhèn)大隊2025年部門預算情況說明.doc


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