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重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293671C/2024-00012 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2024-03-08 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-08

重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場(chǎng)監(jiān)管等由區(qū)級(jí)主管部門(mén)直接管理的執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制；落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入收支兩條線制度，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為；承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊(duì)伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動(dòng)保障工作；健全執(zhí)法信息共享，執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度。

（二）單位構(gòu)成

本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款，與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)195.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加24.11萬(wàn)元，主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)195.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算158.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算15.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.87萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算13.95萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加24.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加24.11萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入195.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出195.68萬(wàn)元，比2023年增加24.11萬(wàn)元。其中：基本支出195.68萬(wàn)元，比2023年增加24.11萬(wàn)元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系電話：023-81391602。

?

附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)支出總表

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

14.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效目標(biāo)表


附表1

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

195.68

一、本年支出

195.68

195.68

一般公共預(yù)算資金

195.68

一般公共服務(wù)支出

158.03

158.03

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

15.82

15.82

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

7.87

7.87



住房保障支出

13.95

13.95








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入












收入合計(jì)

195.68

支出合計(jì)

195.68

195.68


附表2

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表


單位：萬(wàn)元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

195.68

195.68

201

一般公共服務(wù)支出

158.03

158.03

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

158.03

158.03

2010350

事業(yè)運(yùn)行

158.03

158.03

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

15.82

15.82

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.82

15.82

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.55

10.55

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.27

5.27

210

衛(wèi)生健康支出

7.87

7.87

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.87

7.87

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.88

6.88

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.99

0.99

221

住房保障支出

13.95

13.95

22102

住房改革支出

13.95

13.95

2210201

住房公積金

13.15

13.15

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80


附表3

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

195.68

150.26

45.42

301

工資福利支出

150.26

150.26

30101

基本工資

31.00

31.00

30102

津貼補(bǔ)貼

9.60

9.60

30107

績(jī)效工資

69.82

69.82

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.55

10.55

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

5.27

5.27

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.60

5.60

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.19

1.19

30113

住房公積金

13.15

13.15

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.48

2.48

30199

其他工資福利支出

1.60

1.60

302

商品和服務(wù)支出

45.42

45.42

30201

辦公費(fèi)

17.00

17.00

30202

印刷費(fèi)

0.55

0.55

30205

水費(fèi)

0.44

0.44

30206

電費(fèi)

1.81

1.81

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.00

2.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.99

0.99

30226

勞務(wù)費(fèi)

6.00

6.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

6.32

6.32

30229

福利費(fèi)

2.31

2.31

30299

其他商品和服務(wù)支出

8.00

8.00


附表4

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

195.68

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

22.61

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

22.61

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

173.06

50501

工資福利支出

127.65

50502

商品和服務(wù)支出

45.42


附表5

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)





附表6

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

















?


附表7

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

195.68

合計(jì)

195.68

一般公共預(yù)算資金

195.68

一般公共服務(wù)支出

158.03

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

15.82

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

7.87

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

13.95

事業(yè)收入資金


上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


其他收入資金







附表8

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

195.68

195.68







201

一般公共服務(wù)支出

158.03

158.03







20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

158.03

158.03







2010350

事業(yè)運(yùn)行

158.03

158.03







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

15.82

15.82







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.82

15.82







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.55

10.55







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.27

5.27







210

衛(wèi)生健康支出

7.87

7.87







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.87

7.87







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.88

6.88







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.99

0.99







221

住房保障支出

13.95

13.95







22102

住房改革支出

13.95

13.95







2210201

住房公積金

13.15

13.15







2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80








附表9

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)支出總表


單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

195.68

195.68

201

一般公共服務(wù)支出

158.03

158.03

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

158.03

158.03

2010350

事業(yè)運(yùn)行

158.03

158.03

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

15.82

15.82

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.82

15.82

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

10.55

10.55

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

5.27

5.27

210

衛(wèi)生健康支出

7.87

7.87

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.87

7.87

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.88

6.88

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.99

0.99

221

住房保障支出

13.95

13.95

22102

住房改革支出

13.95

13.95

2210201

住房公積金

13.15

13.15

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.80

0.80


附表10

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)







附表11

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)







附表12

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購(gòu)明細(xì)表




















金額單位：元

部門(mén)單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金





合計(jì)：




























































































附表13

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）名稱

部門(mén)支出預(yù)算數(shù)

當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

指標(biāo)權(quán)重

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值




附表14

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

職能職責(zé)與活動(dòng)：

主管部門(mén)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：

單位資金：

社會(huì)投入資金：

銀行貸款：

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注































































































922009-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明.doc


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