| [ 索引號 ] | 11500107009293671C/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-08 |
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
負責指導本轄區(qū)內(nèi)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會的選舉工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責；調(diào)解物業(yè)管理糾紛，負責調(diào)解處理轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理糾紛，建立投訴、信訪受理機制，協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理方面的投訴、信訪案件；組織召集物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)建設的關系，指導居（村）民委員會做好物業(yè)管理相關工作。
（二）單位構成
本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)73.31萬元，其中：一般公共預算撥款73.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1.21萬元，主要是人員調(diào)資等原因。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)73.31萬元，其中：一般公共服務支出預算58.94萬元，社會保障和就業(yè)支出預算5.84萬元，衛(wèi)生健康支出預算2.91萬元，住房保障支出預算5.62萬元。支出預算較2023年增加1.21萬元，主要是基本支出預算增加1.21萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入73.31萬元，一般公共預算財政撥款支出73.31萬元，比2023年增加1.21萬元。其中：基本支出73.31萬元，比2023年增加1.21萬元，主要原因是人員調(diào)資等，主要用于保障物業(yè)管理服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。2024年政府采購預算總額0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系電話：023-81391602。
附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心政府性基金預算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門整體績效目標表
14.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心績效目標表
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附表1
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
73.31 |
一、本年支出 |
73.31 |
73.31 |
||
|
一般公共預算資金 |
73.31 |
一般公共服務支出 |
58.94 |
58.94 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.84 |
5.84 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
|||
|
住房保障支出 |
5.62 |
5.62 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
73.31 |
支出合計 |
73.31 |
73.31 |
||
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附表2
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
73.31 |
73.31 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
58.94 |
58.94 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
58.94 |
58.94 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
58.94 |
58.94 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.91 |
2.91 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.55 |
2.55 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.72 |
0.72 |
|
附表3
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
73.31 |
56.31 |
17.00 | |
|
301 |
工資福利支出 |
56.31 |
56.31 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.23 |
11.23 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3.83 |
3.83 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.48 |
26.48 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.89 |
3.89 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.07 |
2.07 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
0.55 |
0.55 | |
|
30205 |
水費 |
0.29 |
0.29 | |
|
30206 |
電費 |
1.46 |
1.46 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.36 |
0.36 | |
|
30226 |
勞務費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.49 |
2.49 | |
|
30229 |
福利費 |
0.85 |
0.85 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.00 |
3.00 | |
附表4
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
73.31 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
8.34 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
8.34 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
64.97 |
|
50501 |
工資福利支出 |
47.96 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
17.00 |
附表5
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
附表6
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
附表7
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
73.31 |
合計 |
73.31 |
|
一般公共預算資金 |
73.31 |
一般公共服務支出 |
58.94 |
|
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.84 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.91 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
5.62 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
附表8
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
73.31 |
73.31 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
58.94 |
58.94 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
58.94 |
58.94 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
58.94 |
58.94 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.84 |
5.84 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
5.84 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.91 |
2.91 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.55 |
2.55 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.62 |
5.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.62 |
5.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.72 |
0.72 |
||||||||
附表9
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
73.31 |
73.31 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
58.94 |
58.94 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
58.94 |
58.94 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
58.94 |
58.94 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.91 |
2.91 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.55 |
2.55 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
|
附表10
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
||
附表11
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
||
附表12
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心部門整體績效目標表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
部門(單位)名稱 |
部門支出預算數(shù) |
||||
|
當年整體績效目標 |
|||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
附表14
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2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心績效目標表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
項目名稱： |
職能職責與活動： |
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主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
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整體目標： |
財政專戶管理資金： |
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單位資金： |
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社會投入資金： |
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銀行貸款： |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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922008-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務中心2024年部門預算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
