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重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293671C/2024-00006 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2024-03-08 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-08

重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地；發(fā)展群眾文化事業(yè)，豐富群眾文化生活，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，普及科學(xué)文化知識(shí)；指導(dǎo)村（居）綜合文化服務(wù)中心的建設(shè)工作，培訓(xùn)管理村（居）文化指導(dǎo)員；發(fā)展文化經(jīng)濟(jì)，協(xié)助文化行政主管部門管理文化市場(chǎng)，協(xié)助文物保護(hù)部門搞好轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)工作；開展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)工作；協(xié)助文化行政主管部門查處

損毀廣播電視設(shè)施、設(shè)備的事件；承擔(dān)監(jiān)督轄區(qū)范圍內(nèi)廣播電視安全播出；組織開展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款75.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加1.51萬(wàn)元，主要是人員調(diào)資等原因。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.06萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算58.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8.59萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.09萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.85萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1.51萬(wàn)元，主要是人員調(diào)資等原因。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.09萬(wàn)元，比2023年增加1.51萬(wàn)元。其中：基本支出75.09萬(wàn)元，比2023年增加1.51萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)資等原因，主要用于保障文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系電話：023-81391602。

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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門整體績(jī)效目標(biāo)表

14.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心績(jī)效目標(biāo)表

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附表1

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

75.09

一、本年支出

75.09

75.09

一般公共預(yù)算資金

75.09

文化旅游體育與傳媒支出

58.56

58.56

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.59

8.59

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3.09

3.09



住房保障支出

4.85

4.85








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入












收入合計(jì)

75.09

支出合計(jì)

75.09

75.09

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附表2

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

75.09

75.09

207

文化旅游體育與傳媒支出

58.56

58.56

20701

文化和旅游

58.56

58.56

2070199

其他文化和旅游支出

58.56

58.56

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.59

8.59

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.59

8.59

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.85

3.85

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.93

1.93

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.81

2.81

210

衛(wèi)生健康支出

3.09

3.09

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.09

3.09

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.73

2.73

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36

221

住房保障支出

4.85

4.85

22102

住房改革支出

4.85

4.85

2210201

住房公積金

4.85

4.85

?

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附表3

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

75.09

58.11

16.99

301

工資福利支出

55.10

55.10

30101

基本工資

11.41

11.41

30102

津貼補(bǔ)貼

2.98

2.98

30107

績(jī)效工資

26.06

26.06

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.85

3.85

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.93

1.93

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.05

2.05

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.43

0.43

30113

住房公積金

4.85

4.85

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.93

0.93

30199

其他工資福利支出

0.60

0.60

302

商品和服務(wù)支出

17.03

0.05

16.99

30201

辦公費(fèi)

3.00

3.00

30202

印刷費(fèi)

0.55

0.55

30205

水費(fèi)

0.29

0.29

30206

電費(fèi)

1.46

1.46

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.00

2.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.36

0.36

30226

勞務(wù)費(fèi)

2.00

2.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2.48

2.48

30229

福利費(fèi)

0.84

0.84

30299

其他商品和服務(wù)支出

3.05

0.05

3.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.96

2.96

30305

生活補(bǔ)助

2.76

2.76

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.20

0.20

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附表4

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

75.09

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

8.19

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

8.19

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

63.95

50501

工資福利支出

46.91

50502

商品和服務(wù)支出

17.03

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.96

50901

社會(huì)福利和救助

2.96

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附表5

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)




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附表6

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

















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附表7

2027年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

75.09

合計(jì)

75.09

一般公共預(yù)算資金

75.09

文化旅游體育與傳媒支出

58.56

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.59

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3.09

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

4.85

事業(yè)收入資金


上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


其他收入資金


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附表8

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

75.09

75.09







207

文化旅游體育與傳媒支出

58.56

58.56







20701

文化和旅游

58.56

58.56







2070199

其他文化和旅游支出

58.56

58.56







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.59

8.59







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.59

8.59







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.85

3.85







2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.93

1.93







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.81

2.81







210

衛(wèi)生健康支出

3.09

3.09







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.09

3.09







2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.73

2.73







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36







221

住房保障支出

4.85

4.85







22102

住房改革支出

4.85

4.85







2210201

住房公積金

4.85

4.85








附表9

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

75.09

75.09

207

文化旅游體育與傳媒支出

58.56

58.56

20701

文化和旅游

58.56

58.56

2070199

其他文化和旅游支出

58.56

58.56

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.59

8.59

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.59

8.59

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.85

3.85

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.93

1.93

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.81

2.81

210

衛(wèi)生健康支出

3.09

3.09

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.09

3.09

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.73

2.73

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36

221

住房保障支出

4.85

4.85

22102

住房改革支出

4.85

4.85

2210201

住房公積金

4.85

4.85

?

?


附表10

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


附表11

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


附表12

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心采購(gòu)明細(xì)表

金額單位：元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金





合計(jì)：



























































































?

?

?

?

?

?

?


附表13

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心部門整體績(jī)效目標(biāo)表

單位：萬(wàn)元

部門（單位）名稱

部門支出預(yù)算數(shù)

當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

指標(biāo)權(quán)重

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值



?

?

?

?

?

?


附表14

2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

職能職責(zé)與活動(dòng)：

主管部門：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：

單位資金：

社會(huì)投入資金：

銀行貸款：

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注































































































922003-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明.doc


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