| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293671C/2024-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-08 |
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；接受鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并實(shí)施鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算；抓好本轄區(qū)內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作，并向本級人民代表大會(huì)報(bào)告工作。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開展社會(huì)主義民主和法制宣傳教育，保障公民權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)村（社區(qū)）管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（5）制定各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
（6）加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村（社區(qū)）的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（社區(qū)）民主自治，推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。
（8）制定和組織實(shí)施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在鎮(zhèn)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦上級黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照區(qū)委編委《關(guān)于調(diào)整鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》《關(guān)于調(diào)整華巖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》文件精神，華巖鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)，具體內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部已按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等已按章程設(shè)置。
（三）單位構(gòu)成
下屬9個(gè)二級預(yù)算單位，一個(gè)行政單位，一個(gè)參公事業(yè)單位，七個(gè)事業(yè)單位。分別是：重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)華巖鎮(zhèn)大隊(duì)、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10775.41萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)89.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10864.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。年初預(yù)算較2023年減少149.79萬元，主要是基本支出公用經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10775.41萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)89.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3463.59萬元，公共安全支出預(yù)算72.61萬元，教育支出預(yù)算17.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算96.40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4706.40萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算175.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1070.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算918.24萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算141.94萬元，金融支出預(yù)算10.00萬元，住房保障支出預(yù)算138.35萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算42.24萬元，科學(xué)技術(shù)支出11.41萬元。年初支出預(yù)算較2023年減少149.79萬元，主要是基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10775.41萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)收入89.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10775.41萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)支出89.41萬元，年初預(yù)算比2023年減少149.79萬元。其中：基本支出2125.41萬元，比2023年減少734.93萬元，主要原因是在職人員工資和福利支出調(diào)整等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目年初預(yù)算支出8650.00萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)89.41萬元，比2023年年初預(yù)算增加585.14萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加，2024年將聘用人員經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目一般公共服務(wù)支出中；文化旅游與傳媒支出減少，衛(wèi)生健康支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少等，項(xiàng)目支出主要用于優(yōu)撫保障、三無五保等民生支出、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等社會(huì)民生需求等重點(diǎn)工作。
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.00萬元，比2023年增加18.00萬元，主要是2024年需新購公務(wù)用車，故2024年增加了公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，與2023年預(yù)算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，與2023年預(yù)算一致；公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元，比2023年增加18.00萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??502.20萬元，較2023年減少425.17萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算總額371.93萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8739.41萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系電話：023-81391602
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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門支出總表
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府采購明細(xì)表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)表
14.2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府績效目標(biāo)表
附表1
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2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
10,775.41 |
一、本年支出 |
10,864.82 |
10,864.82 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
10,775.41 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,463.59 |
3,463.59 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
72.61 |
72.61 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 |
|||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
96.40 |
96.40 |
||||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,706.40 |
4,706.40 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
175.87 |
175.87 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,070.77 |
1,070.77 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
918.24 |
918.24 |
||||
|
農(nóng)林水支出 |
141.94 |
141.94 |
||||
|
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
住房保障支出 |
138.35 |
138.35 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
42.24 |
42.24 |
||||
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
89.41 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
89.41 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
10,864.82 |
支出合計(jì) |
10,864.82 |
10,864.82 |
||
附表2
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
10,864.82 |
2,125.41 |
8,739.41 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,456.54 |
965.44 |
2,491.10 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
65.34 |
65.34 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
65.34 |
65.34 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.35 |
1.35 | |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.35 |
1.35 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,658.73 |
965.44 |
1,693.29 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
687.70 |
687.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
164.24 |
164.24 | |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
105.00 |
105.00 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
277.74 |
277.74 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1,424.05 |
1,424.05 | |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
52.80 |
52.80 | |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
52.80 |
52.80 | |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
17.00 |
17.00 | |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8.40 |
8.40 | |
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
8.40 |
8.40 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.00 |
7.00 | |
|
2012302 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.14 |
18.14 | |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.58 |
12.58 | |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.56 |
5.56 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
149.05 |
149.05 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
7.05 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
142.00 |
142.00 | |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
37.00 |
37.00 | |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
37.00 |
37.00 | |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
|||
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
|||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
95.34 |
95.34 | |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
93.34 |
93.34 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 | |
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 | |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 | |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 | |
|
204 |
公共安全支出 |
72.61 |
72.61 | |
|
20406 |
司法 |
9.71 |
9.71 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.70 |
5.70 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
4.01 |
4.01 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 | |
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
11.41 |
11.41 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 | |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
96.40 |
58.56 |
37.84 |
|
20701 |
文化和旅游 |
94.40 |
58.56 |
35.84 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.40 |
58.56 |
35.84 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,706.40 |
562.63 |
4,143.77 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
229.88 |
205.88 |
24.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
229.88 |
205.88 |
24.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,603.20 |
1,603.20 | |
|
2080206 |
社會(huì)組織管理 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,567.82 |
1,567.82 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.38 |
31.38 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
389.23 |
307.12 |
82.11 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
130.57 |
130.57 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.47 |
112.36 |
82.11 |
|
20806 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080601 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 | |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
442.74 |
442.74 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
442.74 |
442.74 | |
|
20809 |
退役安置 |
122.80 |
122.80 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
49.65 |
49.65 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.49 |
70.49 | |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
79.04 |
79.04 | |
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
79.04 |
79.04 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.81 |
11.81 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.81 |
11.81 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
63.52 |
49.62 |
13.90 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
13.90 |
13.90 | |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.62 |
49.62 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 | |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
175.87 |
98.13 |
77.74 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 | |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.13 |
98.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.34 |
45.34 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.23 |
31.23 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.18 |
12.18 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.18 |
12.18 | |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,070.77 |
1,070.77 | |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
14.50 |
14.50 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,056.27 |
1,056.27 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,056.27 |
1,056.27 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
918.24 |
251.07 |
667.16 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
601.86 |
251.07 |
350.78 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
251.07 |
251.07 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
350.78 |
350.78 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
19.00 |
19.00 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
19.00 |
19.00 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 | |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
141.94 |
51.46 |
90.48 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
61.94 |
51.46 |
10.48 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
61.94 |
51.46 |
10.48 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
80.00 |
80.00 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
80.00 |
80.00 | |
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
138.35 |
138.11 |
0.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.11 |
138.11 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
126.10 |
126.10 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.02 |
12.02 |
|
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 | |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 | |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
42.24 |
42.24 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
42.24 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
42.24 |
42.24 | |
附表3
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
2,125.41 |
1,623.21 |
502.20 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,501.27 |
1,501.27 |
|
|
30101 |
基本工資 |
313.41 |
313.41 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
215.68 |
215.68 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
257.28 |
257.28 |
|
|
30107 |
績效工資 |
276.48 |
276.48 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
130.57 |
130.57 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
64.19 |
64.19 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.20 |
68.20 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.92 |
5.92 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.69 |
14.69 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
126.10 |
126.10 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
15.16 |
15.16 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
504.26 |
2.06 |
502.20 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
106.87 |
106.87 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
7.40 |
7.40 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
6.71 |
6.71 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
30.69 |
30.69 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
40.24 |
40.24 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
11.00 |
11.00 | |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
11.71 |
11.71 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
46.00 |
46.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
80.46 |
80.46 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
22.67 |
22.67 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
33.96 |
33.96 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
80.55 |
2.06 |
78.49 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
119.87 |
119.87 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
109.55 |
109.55 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.32 |
10.32 |
|
附表4
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
2,125.41 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
987.01 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
617.27 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
283.43 |
|
50103 |
住房公積金 |
73.36 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
12.95 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
311.48 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
205.10 |
|
50202 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.68 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
45.70 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
707.05 |
|
50501 |
工資福利支出 |
514.26 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
192.78 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
119.87 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
119.87 |
附表5
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
34.00 |
33.00 |
18 |
15.00 |
1.00 | |
附表6
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
附表7
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
10,864.82 |
合計(jì) |
10,864.82 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
10,864.82 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,463.59 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
72.61 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
17.00 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
96.40 | |
|
事業(yè)收入資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,706.40 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
175.87 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,070.77 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
918.24 | |
|
其他收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
141.94 | |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
11.41 | ||
|
金融支出 |
10.00 | ||
|
住房保障支出 |
138.35 | ||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
42.24 | ||
附表8
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
10,864.82 |
10,864.82 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,463.59 |
3,463.59 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
65.34 |
65.34 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
65.34 |
65.34 |
||||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.35 |
1.35 |
||||||||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.35 |
1.35 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,658.73 |
2,658.73 |
||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
687.70 |
687.70 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
164.24 |
164.24 |
||||||||
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
105.00 |
105.00 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
277.74 |
277.74 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1,424.05 |
1,424.05 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
52.80 |
52.80 |
||||||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
52.80 |
52.80 |
||||||||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8.40 |
8.40 |
||||||||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
8.40 |
8.40 |
||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
2012302 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.14 |
18.14 |
||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.58 |
12.58 |
||||||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.56 |
5.56 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
149.05 |
149.05 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
7.05 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
142.00 |
142.00 |
||||||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
37.00 |
37.00 |
||||||||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
37.00 |
37.00 |
||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
95.34 |
95.34 |
||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
93.34 |
93.34 |
||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 |
||||||||
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
72.61 |
72.61 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
9.71 |
9.71 |
||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.70 |
5.70 |
||||||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
4.01 |
4.01 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 |
||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 |
||||||||
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
96.40 |
96.40 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
94.40 |
94.40 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.40 |
94.40 |
||||||||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,706.40 |
4,706.40 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
229.88 |
229.88 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
229.88 |
229.88 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,603.20 |
1,603.20 |
||||||||
|
2080206 |
社會(huì)組織管理 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,567.82 |
1,567.82 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.38 |
31.38 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
389.23 |
389.23 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
130.57 |
130.57 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.19 |
64.19 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.47 |
194.47 |
||||||||
|
20806 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2080601 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
442.74 |
442.74 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
442.74 |
442.74 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
122.80 |
122.80 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
49.65 |
49.65 |
||||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.49 |
70.49 |
||||||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
79.04 |
79.04 |
||||||||
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
79.04 |
79.04 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.81 |
11.81 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
63.52 |
63.52 |
||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
13.90 |
13.90 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.62 |
49.62 |
||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
175.87 |
175.87 |
||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 |
||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.13 |
98.13 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.34 |
45.34 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.23 |
31.23 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.32 |
9.32 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.18 |
12.18 |
||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.18 |
12.18 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,070.77 |
1,070.77 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,056.27 |
1,056.27 |
||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,056.27 |
1,056.27 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
918.24 |
918.24 |
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
601.86 |
601.86 |
||||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
251.07 |
251.07 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
350.78 |
350.78 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
19.00 |
19.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
19.00 |
19.00 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 |
||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 |
||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
141.94 |
141.94 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
61.94 |
61.94 |
||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
61.94 |
61.94 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.35 |
138.35 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.11 |
138.11 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
126.10 |
126.10 |
||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.02 |
12.02 |
||||||||
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
42.24 |
42.24 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
42.24 |
||||||||
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
42.24 |
42.24 |
||||||||
附表9
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
10,864.82 |
2,125.41 |
8,739.41 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,463.59 |
965.44 |
2,498.15 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
65.34 |
65.34 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
65.34 |
65.34 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.35 |
1.35 | |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.35 |
1.35 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,658.73 |
965.44 |
1,693.29 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
687.70 |
687.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
164.24 |
164.24 | |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
105.00 |
105.00 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
277.74 |
277.74 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
1,424.05 |
1,424.05 | |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
52.80 |
52.80 | |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
52.80 |
52.80 | |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
17.00 |
17.00 | |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
8.40 |
8.40 | |
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
8.40 |
8.40 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
7.00 |
7.00 | |
|
2012302 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
18.14 |
18.14 | |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
12.58 |
12.58 | |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
5.56 |
5.56 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
149.05 |
149.05 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.05 |
7.05 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
142.00 |
142.00 | |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
37.00 |
37.00 | |
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
37.00 |
37.00 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
95.34 |
95.34 | |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
93.34 |
93.34 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
5.28 |
5.28 | |
|
2013808 |
信息化建設(shè) |
0.96 |
0.96 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
4.32 |
4.32 | |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 | |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
348.15 |
348.15 | |
|
204 |
公共安全支出 |
72.61 |
72.61 | |
|
20406 |
司法 |
9.71 |
9.71 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
5.70 |
5.70 | |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
4.01 |
4.01 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.90 |
62.90 | |
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
17.00 |
17.00 | |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
11.41 |
11.41 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11.41 |
11.41 | |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
11.41 |
11.41 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
96.40 |
58.56 |
37.84 |
|
20701 |
文化和旅游 |
96.40 |
58.56 |
35.84 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
94.40 |
58.56 |
35.84 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,286.63 |
562.63 |
4,143.77 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
229.88 |
205.88 |
24.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
229.88 |
205.88 |
24.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,603.20 |
1,603.20 | |
|
2080206 |
社會(huì)組織管理 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
1,567.82 |
1,567.82 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
31.38 |
31.38 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
389.23 |
307.12 |
82.11 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
130.57 |
130.57 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
64.19 |
64.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.47 |
112.36 |
82.11 |
|
20806 |
企業(yè)改革補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080601 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 |
4.00 |
4.00 | |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20808 |
撫恤 |
442.74 |
442.74 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
442.74 |
442.74 | |
|
20809 |
退役安置 |
122.80 |
122.80 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
49.65 |
49.65 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2.66 |
2.66 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
70.49 |
70.49 | |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
79.04 |
79.04 | |
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
79.04 |
79.04 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
11.81 |
11.81 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.81 |
11.81 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
63.52 |
49.62 |
13.90 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
13.90 |
13.90 | |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.62 |
49.62 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 | |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,750.18 |
1,750.18 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
124.21 |
46.47 |
77.74 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 | |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
65.56 |
65.56 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
98.13 |
98.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
45.34 |
45.34 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.23 |
31.23 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
12.24 |
12.24 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
12.18 |
12.18 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.18 |
12.18 | |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,070.77 |
1,070.77 | |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
14.50 |
14.50 | |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,056.27 |
1,056.27 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,056.27 |
1,056.27 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
918.24 |
251.07 |
667.16 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
601.86 |
251.07 |
350.78 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
251.07 |
251.07 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
350.78 |
350.78 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
19.00 |
19.00 | |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
19.00 |
19.00 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
83.00 |
83.00 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 | |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
214.38 |
214.38 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
141.94 |
51.46 |
90.48 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
61.94 |
51.46 |
10.48 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
61.94 |
51.46 |
10.48 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
80.00 |
80.00 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
80.00 |
80.00 | |
|
217 |
金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
21799 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2179999 |
其他金融支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
138.35 |
138.11 |
0.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.11 |
138.11 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
126.10 |
126.10 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
12.02 |
12.02 |
|
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
0.24 |
0.24 | |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
0.24 |
0.24 | |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
42.24 |
42.24 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
42.24 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
42.24 |
42.24 | |
?
?
附表10
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
8739.41 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7,871.77 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2,889.25 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
56.05 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
20.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
113.61 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3,109.13 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1,066.27 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
617.46 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
838.23 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
793.05 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
45.18 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
11.41 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
11.41 |
附表11
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
8,739.41 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
7,871.77 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
3,058.91 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4,175.40 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
20.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
617.46 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
507 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
11.41 |
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
11.41 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
838.23 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
838.23 |
附表12
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | |||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì)： |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
||||||||||||||||||||
|
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
||||||||||||||||||||
|
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
||||||||||||||||||||
|
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
50010724T000004084989 |
清掃保潔經(jīng)費(fèi) |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
3,719,314.60 |
|||||||||||||
附表13
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 部門整體績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||
|
預(yù)算年度:2024 | |||||||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
狀態(tài)：已送審 | |||||||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||
|
108648241.94 |
21254109.47 |
21254109.47 |
87394132.47 |
87394132.47 |
|||||||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
完成全年工作任務(wù)，做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù)，保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);保障全鎮(zhèn)黨建工作正常開展;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完成全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)穩(wěn)定;完成全年工作任務(wù);完成全年司法工作;完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展農(nóng)業(yè)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;提供基本公共文化服務(wù)，推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法，維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障; | |||||||||||||
|
年度績效指標(biāo) | |||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及項(xiàng)目數(shù) |
≥ |
60 |
個(gè) |
20 | |||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成全年工作任務(wù)，做好財(cái)務(wù)保障 |
定性 |
保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作正常開展 |
15 | |||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
1 |
年 |
15 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供社會(huì)保障服務(wù)，支持文化事業(yè)發(fā)展，確保轄區(qū)安全等 |
15 | ||||||||||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
保障全鎮(zhèn)持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
確保全鎮(zhèn)長期穩(wěn)定發(fā)展 |
15 | |||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||||||
|
其他說明 |
無 | ||||||||||||||
附表14
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府績效目標(biāo)表 | ||||||||
|
單位信息： |
922001-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
50010722T000000107017-武裝工作專項(xiàng) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
05-黨建工作/08-武裝專項(xiàng)工作 | |||
|
主管部門： |
922-重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
張世明 |
項(xiàng)目總額： |
12.90萬元 | |||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10% |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
2381391531 |
其中： |
財(cái)政資金： |
12.90萬元 | ||
|
整體目標(biāo)： |
確?；擅癖茈S時(shí)遂行任務(wù),為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)目標(biāo)良性發(fā)展提供保障;為部隊(duì)輸送高素質(zhì)青年,為國防建設(shè)作貢獻(xiàn). |
財(cái)政專戶管理資金： |
0.00萬元 | |||||
|
單位資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0.00萬元 | |||||||
|
銀行貸款： |
0.00萬元 | |||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
1 |
1 |
年 |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
民兵參訓(xùn)率 |
≥ |
80 |
80 |
% |
15 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
民兵訓(xùn)練次數(shù) |
= |
2 |
2 |
次 |
20 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響時(shí)間 |
= |
1 |
1 |
年 |
15 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
定性 |
為國防建設(shè)作貢獻(xiàn) |
為國防建設(shè)作貢獻(xiàn) |
15 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
100 |
100 |
% |
10 |
|
?
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
