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重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策、法律、法規(guī)；接受鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并實(shí)施鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算；抓好本轄區(qū)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作，并向本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告工作。

（3）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（4）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法治宣傳教育，保障公民權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)村（社區(qū)）管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）制定各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（6）加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村（社區(qū)）的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（社區(qū)）民主自治，推動(dòng)農(nóng)村城市化建設(shè)。

（8）制定和組織實(shí)施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在鎮(zhèn)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（10）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照區(qū)委編委《關(guān)于調(diào)整鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》《關(guān)于調(diào)整華巖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》文件精神，華巖鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu) 9 個(gè)，具體內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部已按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等已按章程設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)社會(huì)管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華巖鎮(zhèn)大隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)物業(yè)管理服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)12,112.96萬(wàn)元，支出總計(jì)12,112.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加397.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支增加，科學(xué)技術(shù)收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)12,112.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加397.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，科學(xué)技術(shù)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入12,112.96萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)12,112.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加397.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加，科學(xué)技術(shù)支出增加。其中：基本支出2,660.71萬(wàn)元，占21.97%；項(xiàng)目支出9,452.25萬(wàn)元，占78.03%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政資金收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,112.96萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加397.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支增加，科學(xué)技術(shù)收、支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,606.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%，主要原因是科學(xué)技術(shù)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加681.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因是科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生健康收入增加，追加了高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助金、疫情防控費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,606.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加681.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因是科學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生健康支出增加，追加了高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助金、疫情防控費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政資金收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,532.90萬(wàn)元，占21.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少134.63萬(wàn)元，下降5.05%，主要原因是民調(diào)工作、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)計(jì)工作、應(yīng)急統(tǒng)籌等經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）公共安全支出300.18萬(wàn)元，占2.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降0.15%，基本與年初數(shù)持平，相差不大。

（3）教育支出24.00萬(wàn)元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（4）科學(xué)技術(shù)支出255.75萬(wàn)元，占2.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加251.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)6,293.75%，主要原因是追加了2020、2021年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金，2022年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金，2023年第一批全區(qū)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，2022年2-12月統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)補(bǔ)助和報(bào)統(tǒng)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)資金等經(jīng)費(fèi)。

（5）文化旅游體育與傳媒支出129.51萬(wàn)元，占1.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.84%，主要原因是追加了街鎮(zhèn)創(chuàng)文工作日常等經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出4,524.06萬(wàn)元，占38.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加109.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是追加了中梁山礦區(qū)社保退休人員職業(yè)年金，殘疾人、優(yōu)撫人員慰問(wèn)等經(jīng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出460.73萬(wàn)元，占3.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加294.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.47%，主要原因是追加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（8）節(jié)能環(huán)保支出685.80萬(wàn)元，占5.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加464.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.32%，主要原因是調(diào)整了清掃保潔經(jīng)費(fèi)功能科目到節(jié)能環(huán)保支出下。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,194.01萬(wàn)元，占18.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少428.01萬(wàn)元，下降16.32%，主要原因是將部分清掃保潔經(jīng)費(fèi)功能科目從城鄉(xiāng)社區(qū)調(diào)整到了節(jié)能環(huán)保支出下。

（10）農(nóng)林水支出230.76萬(wàn)元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.71%，主要原因是追加了提前下達(dá)2021年市級(jí)林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專(zhuān)項(xiàng)資金，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治清掃保潔費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

（11）交通運(yùn)輸支出43.22萬(wàn)元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是追加了2022、2023年年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。

（12）金融支出9.65萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降3.50%，與年初數(shù)相差不大。

（13）住房保障支出149.38萬(wàn)元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，下降1.03%，主要是2023年有人員退休，住房公積金繳費(fèi)支出減少。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出66.74萬(wàn)元，占0.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.76%，主要原因是追加了自然災(zāi)害防治工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，極端高溫期間森林防滅火補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,660.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,858.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加278.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.60%，主要原因是工資福利支出的增加，社會(huì)保障、住房公積金等繳費(fèi)支出的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)802.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少53.57萬(wàn)元，下降6.26%，主要是勞務(wù)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入506.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加369.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.22%，主要原因是追加了創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組實(shí)施項(xiàng)目—華巖鎮(zhèn)公廁升級(jí)改造工程等創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)道路兩側(cè)坡坎崖菜地荒地整治經(jīng)費(fèi)、2023年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。本年支出506.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加369.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.22%，主要原因是追加了創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)和諧宜居的生活環(huán)境推進(jìn)組實(shí)施項(xiàng)目—華巖鎮(zhèn)公廁升級(jí)改造工程等創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)道路兩側(cè)坡坎崖菜地荒地整治經(jīng)費(fèi)、2023年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施社會(huì)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.11萬(wàn)元，下降31.94%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降1.00%，與2022年差異不大，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算無(wú)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算無(wú)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.99萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.01萬(wàn)元，下降33.40%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降9.18%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降11.00%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年因?yàn)橐咔樵颍从泄珓?wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次45人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)198.45元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元，下降76.98%，主要原因是2023年度大部分培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)由主辦方支出，我單位支出的較少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出632.82萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少92.33萬(wàn)元，下降12.73%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)4輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1,792.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,789.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,792.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,792.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)清掃保潔服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)150個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金9,452.25萬(wàn)元。

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（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)村社區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1,100.66萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了工作上存在協(xié)調(diào)溝通不到位的問(wèn)題，導(dǎo)致凝聚力不強(qiáng)，對(duì)工作的擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng)，履行義務(wù)積極性、主動(dòng)性不夠等主要問(wèn)題，提出一是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全村、社區(qū)工作制度，二是引導(dǎo)干部發(fā)揮好帶頭作用等下一步工作建議。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-81391502

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表