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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊

華巖鎮(zhèn)大隊2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位受委托依法開展城市管理及相關(guān)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。主要包括：轄區(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面的全部行政處罰權(quán)；露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染行政處罰權(quán)；戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行政處罰權(quán)；侵占城市道路行政處罰權(quán)；向城市河道傾倒廢棄物和垃圾行政處罰權(quán)；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等行政處罰權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級參公事業(yè)單位，經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無下屬單位納入本單位2022年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計354.79萬元，支出總計354.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加354.79萬元，增長100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

2.收入情況。2022年度收入合計354.79萬元，較上年決算數(shù)增加354.79萬元，增長100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。其中：財政撥款收入354.79萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計354.79萬元，較上年決算數(shù)增加354.79萬元，增長100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。其中：基本支出354.79萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計354.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加354.79萬元，增長100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入354.79萬元，較上年決算數(shù)增加354.79萬元，增長100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。較年初預(yù)算數(shù)減少9.85萬元，下降2.7%。主要原因是節(jié)約單位開支，縮減公用經(jīng)費開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出354.79萬元，較上年決算數(shù)增加354.79萬元，增長100%。主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。較年初預(yù)算數(shù)減少9.85萬元，下降2.7%。主要原因是節(jié)約單位開支，縮減公用經(jīng)費開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出27.49萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降1.1%，主要原因是2022年度對事業(yè)單位人員的社保繳費基數(shù)有調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出12.90萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降6.7%，主要原因是2022年度對事業(yè)單位人員的社保繳費基數(shù)有調(diào)整。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.58萬元，占80.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.62萬元，下降2.9%，主要原因是節(jié)約單位開支，縮減公用經(jīng)費開支。

（4）住房保障支出28.81萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，基本與年初預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出354.79萬元。其中：人員經(jīng)費279.98萬元，較上年決算數(shù)增加279.98萬元，增長100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。人員經(jīng)費用途主要包括單位行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費74.81萬元，較上年決算數(shù)增加74.81萬元，增長100%，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因是年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，主要原因是2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

公務(wù)車購置費0萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平，主要原因年初無預(yù)算。與上年支出數(shù)相比，基本持平，2021年度決算中九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年度九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年度九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)人民政府下屬單位未獨立決算。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對0個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81391602

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8