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重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處

（部門(mén)）2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

街道主要職責(zé)是加強(qiáng)黨的基層建設(shè)，夯實(shí)黨的執(zhí)政根基，做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃；三是強(qiáng)化公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強(qiáng)化公共管理職能，加強(qiáng)街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定；五是強(qiáng)化公共安全職能，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力；六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)9個(gè)行政處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。街道下屬9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是黃桷坪街道辦事處（本級(jí)）、城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)黃桷坪街道大隊(duì)（參公），黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)）、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心（事業(yè)）、黃桷坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（事業(yè)）、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站（事業(yè)）、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（事業(yè)）、黃桷坪街道社會(huì)管理信息服務(wù)中心（事業(yè)）、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心（事業(yè)）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6340.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6335.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款4.99萬(wàn)元。收入較2022年減少83.34萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少43.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算減少39.58萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6340.27萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算913.33萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算422.02萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出68.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2515.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算314.31萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1950.96萬(wàn)元，金融支出3萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算132.06萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.31萬(wàn)元，其他支出4.99萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少83.34，主要是基本支出預(yù)算增加405.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少489.09萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6335.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6335.28萬(wàn)元，比2022年減少43.76萬(wàn)元。其中：基本支出1897.68萬(wàn)元，比2022年增加405.75萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)入及社保經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4437.6萬(wàn)元，比2022年減少449.51萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，主要用于社區(qū)管理、城市長(zhǎng)效專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)綜合治理管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入4.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4.99萬(wàn)元，比2022年減少39.58萬(wàn)元，主要原因是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，主要用于未成年人保護(hù)工作站建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.5萬(wàn)元，比2022年減少12萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2022年減少3萬(wàn)元，主要原因是單位簡(jiǎn)化公務(wù)接待、嚴(yán)格控制宴請(qǐng)規(guī)模與數(shù)量，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元，比2022年減少9萬(wàn)元，主要原因是單位落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.43萬(wàn)元，比上年增加15.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員調(diào)入，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額524.63萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算524.63萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)524.63萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算524.63萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4437.6萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：臧軼嘉 ?聯(lián)系方式：86182888

附表：1.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）財(cái)政撥款收支總表

2.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）政府性基金預(yù)算支出表

7.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）收支總表（如2022年有部門(mén)決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）

8.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）收入總表（如2022年有部門(mén)決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）

9.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）（如2022年有部門(mén)決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)需手動(dòng)加入對(duì)應(yīng)功能科目）

10.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）項(xiàng)目支出明細(xì)表

13.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）整體績(jī)效目標(biāo)表

14.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）政府采購(gòu)明細(xì)表

15.2023年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門(mén)）2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明.pdf