| [ 索引號 ] | 11500107094994658W/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（匯總）2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
2.負(fù)責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。
4.負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
5.負(fù)責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
7.負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟(jì)、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
10與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
11.配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
12.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
13.維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
單位內(nèi)設(shè)9個行政處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下屬7個二級預(yù)算單位，分別是二郎街道辦事處（本級）、城管執(zhí)法大隊（參公）、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)）、新時代文明實踐服務(wù)中心（事業(yè)）、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）（事業(yè)）、物業(yè)服務(wù)中心（事業(yè)）、綜合行政執(zhí)法大隊（事業(yè)）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6571.22萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)728.53萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款 5883.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款687.24萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2024年增加279.94萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加687.24萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6571.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3040.62萬元，國防支出2.70萬元，公共安全支出3.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出66.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 774.09萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 90.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出1025.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1421.24萬元，金融支出5.00萬元，住房保障支出預(yù)算131.12 萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元。支出預(yù)算較2024年增加279.94萬元，主要是基本支出預(yù)算增加9.56萬元，項目支出預(yù)算增加270.38萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入 5883.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5883.99萬元，比2024年減少407.29萬元。其中：基本支出1794.69萬元，比2024年增加9.56萬元，主要原因是在職在編人員增加，引起人員工資保險支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4776.53萬元，比2024年增加270.38萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加、新增“提前下達(dá)渝財基〔2014〕11號重慶市基層政權(quán)建設(shè)補助資金”等，主要用于“141”基層政權(quán)建設(shè)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入687.24萬元，政府性基金預(yù)算支出687.24萬元，比2024年增加687.24萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算42萬元，比2024年增加33萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 ???6萬元，比2024年減少3萬元；公務(wù)用車購置費36萬元，比2024年增加36萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??343.72萬元，比上年減少38.38萬元，主要原因為在職在編人員公用經(jīng)費綜合定額壓減。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物管費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額336.00萬元：政府采購貨物預(yù)算36.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購336.00萬元：政府采購貨物預(yù)算36.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 300.00萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 4048.00萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 3輛，其中一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車2 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周娜 ?聯(lián)系方式：023—68688183
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表2024
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表2024
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）2024
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)XXX單位項目績效目標(biāo)表
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附表1.
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
5,842.69 |
一、本年支出 |
6,571.22 |
5,883.99 |
687.24 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,842.69 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,040.62 |
3,040.62 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
國防支出 |
2.70 |
2.70 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 |
|||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.19 |
66.19 |
||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
774.09 |
774.09 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
90.84 |
90.84 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,421.24 |
734.00 |
687.24 |
|||
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
住房保障支出 |
131.12 |
131.12 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
728.53 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
41.29 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
687.24 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
6,571.22 |
支出合計 |
6,571.22 |
5,883.99 |
687.24 |
|
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附表2.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6,571.22 |
1,794.69 |
4,776.53 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,040.62 |
906.00 |
2,134.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
|||
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
865.36 |
805.36 |
60.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
616.08 |
616.08 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
189.29 |
189.29 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
2,067.86 |
100.63 |
1,967.23 |
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
100.63 |
100.63 |
|
|
203 |
國防支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20306 |
國防動員 |
2.70 |
2.70 | |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 | |
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 | |
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.19 |
59.19 |
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.19 |
59.19 |
7.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
774.09 |
359.89 |
414.20 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
75.68 |
75.68 | |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
36.00 |
36.00 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
136.14 |
136.14 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.07 |
68.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
7.15 |
7.15 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 | |
|
20810 |
社會福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
137.73 |
120.72 |
17.01 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
120.72 |
120.72 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
90.84 |
87.84 |
3.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.84 |
87.84 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.99 |
46.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.71 |
21.71 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,421.24 |
251.62 |
1,169.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
614.17 |
251.62 |
362.55 |
|
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
250.91 |
250.91 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21799 |
其他金融支出 |
|||
|
2179999 |
其他金融支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
131.12 |
130.16 |
0.96 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
116.88 |
116.88 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
13.28 |
13.28 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 | |
附表3.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,794.69 |
1,450.97 |
343.72 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,421.54 |
1,421.54 |
|
|
30101 |
基本工資 |
290.20 |
290.20 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
185.25 |
185.25 |
|
|
30103 |
獎金 |
274.67 |
274.67 |
|
|
30107 |
績效工資 |
240.31 |
240.31 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
136.14 |
136.14 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
68.07 |
68.07 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
64.70 |
64.70 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.92 |
5.92 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
13.70 |
13.70 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
116.88 |
116.88 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.40 |
12.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
336.80 |
336.80 | |
|
30201 |
辦公費 |
63.45 |
63.45 | |
|
30202 |
印刷費 |
5.20 |
5.20 | |
|
30205 |
水費 |
8.46 |
8.46 | |
|
30206 |
電費 |
15.84 |
15.84 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
24.68 |
24.68 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
8.74 |
8.74 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
4.10 |
4.10 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
67.65 |
67.65 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
30.34 |
30.34 | |
|
30229 |
福利費 |
17.47 |
17.47 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
35.83 |
35.83 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
49.05 |
49.05 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
36.35 |
29.43 |
6.92 |
|
30305 |
生活補助 |
33.30 |
27.43 |
5.87 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.05 |
2.00 |
1.05 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表4.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,794.69 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
924.17 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
639.71 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
195.52 |
|
50103 |
住房公積金 |
75.99 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
12.95 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
220.29 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
144.93 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.61 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
29.80 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
33.95 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
613.89 |
|
50501 |
工資福利支出 |
497.38 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
116.51 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
36.35 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
36.35 |
?
?
附表5.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
42.00 |
42.00 |
36.00 |
6.00 |
||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表6.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
687.24 |
687.24 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
687.24 |
687.24 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表7.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
6,571.22 |
合計 |
6,571.22 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5,883.98 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,040.62 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
687.24 |
國防支出 |
2.70 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
3.48 | |
|
財政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.19 | |
|
事業(yè)收入資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
774.09 | |
|
上級補助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
90.84 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,421.24 | |
|
其他收入資金 |
金融支出 |
5.00 | |
|
住房保障支出 |
131.12 | ||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 | ||
?
?
?
?
?
附表8.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
6,571.22 |
5,883.98 |
687.24 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,040.62 |
3,040.62 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
865.36 |
865.36 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
616.08 |
616.08 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
189.29 |
189.29 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 |
||||||||
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
2,067.86 |
2,067.86 |
||||||||
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 |
||||||||
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
100.63 |
100.63 |
||||||||
|
203 |
國防支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
20306 |
國防動員 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.19 |
66.19 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
66.19 |
66.19 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
774.09 |
774.09 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
75.68 |
75.68 |
||||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
36.00 |
36.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.17 |
239.17 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
136.14 |
136.14 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.07 |
68.07 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.96 |
34.96 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
7.15 |
7.15 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
49.20 |
49.20 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
137.73 |
137.73 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
120.72 |
120.72 |
||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
90.84 |
90.84 |
||||||||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.84 |
87.84 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.99 |
46.99 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.71 |
21.71 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.52 |
7.52 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,421.24 |
734.00 |
687.24 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
614.17 |
614.17 |
||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
250.91 |
250.91 |
||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 |
||||||||
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.12 |
131.12 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
116.88 |
116.88 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
13.28 |
13.28 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
附表9.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6,571.22 |
1,794.69 |
4,776.53 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,040.62 |
906.00 |
2,134.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
865.36 |
805.36 |
60.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
616.08 |
616.08 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
189.29 |
189.29 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
2,067.86 |
100.63 |
1,967.23 |
|
2013904 |
專項業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
100.63 |
100.63 |
|
|
203 |
國防支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20306 |
國防動員 |
2.70 |
2.70 | |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 | |
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 | |
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
66.19 |
59.19 |
7.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.19 |
59.19 |
7.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
774.09 |
359.89 |
414.20 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
75.68 |
75.68 | |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
36.00 |
36.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
136.14 |
136.14 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
68.07 |
68.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
7.15 |
7.15 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 | |
|
20810 |
社會福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
137.73 |
120.72 |
17.01 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
120.72 |
120.72 |
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
90.84 |
87.84 |
3.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
87.84 |
87.84 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.99 |
46.99 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.71 |
21.71 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11.62 |
11.62 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,421.24 |
251.62 |
1,169.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
614.17 |
251.62 |
362.55 |
|
2120101 |
行政運行 |
251.62 |
251.62 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
250.91 |
250.91 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 | |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
131.12 |
130.16 |
0.96 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
116.88 |
116.88 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
13.28 |
13.28 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表10.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,776.53 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,886.21 |
|
30201 |
辦公費 |
413.13 |
|
30214 |
租賃費 |
94.48 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1,427.04 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1,950.63 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.93 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
320.76 |
|
30305 |
生活補助 |
320.76 |
|
310 |
資本性支出 |
569.56 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
569.56 |
?
?
?
?
?
?
附表11.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,776.53 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,850.20 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
507.61 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3,341.66 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.93 |
|
503 |
資本性支出 |
569.56 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
569.56 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
36.00 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
36.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
320.76 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
320.76 |
?
?
?
?
?
?
附表12.
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級） |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2010301-行政運行 |
50201-辦公經(jīng)費 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級） |
50010724T000004081285 |
清掃保潔經(jīng)費 |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費 |
30227-委托業(yè)務(wù)費 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
||||||||||||||
?
?
?
?
?
附表13.
|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
|||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
58426940.40 |
17946940.40 |
17946940.40 |
40480000.00 |
40480000.00 |
||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
完成全年工作任務(wù)，保障機關(guān)運轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展，為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源，為社會管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法，維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù)，做好財務(wù)保障;完成全年工作任務(wù)，確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù)，推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人，提升保障水平;完成全年工作任務(wù)，保障機關(guān)運轉(zhuǎn);用于人員支出項目管理 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
下轄社區(qū)數(shù)量 |
＝ |
9 |
個 |
30 | ||||
|
時效指標(biāo) |
資金使用完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
20 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
服務(wù)轄區(qū)網(wǎng)格數(shù)量 |
＝ |
138 |
個 |
20 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
全年預(yù)算資金 |
≥ |
5800 |
萬元 |
20 | ||||
|
其他說明 |
||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表14-1.
|
績效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
單位信息： |
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
人大工作專項經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
0601-人大活動/01-人大活動 | ||||||||
|
主管部門： |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
楊婧 |
項目總額： |
180000 | ||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68688192 |
其中： |
財政資金： |
180000 | |||||||
|
整體目標(biāo)： |
街道人大規(guī)范化建設(shè)工作的落實和鞏固，確保街道人大代表工作順利展開。 |
財政專戶管理資金： |
0 | ||||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
轄區(qū)人大代表數(shù)量 |
＝ |
21 |
人 |
20 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
社情民意收集率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
平均成本 |
＝ |
2857 |
元/人 |
10 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
促進(jìn)轄區(qū)社會安全穩(wěn)定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
提高代表履職能力，促進(jìn)轄區(qū)各項民生實事落實 |
≥ |
100 |
% |
20 |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民對代表履職服務(wù)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
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附表14-2.
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績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
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單位信息： |
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級） |
項目名稱： |
綜合文化站建設(shè)經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動： |
1801-文化活動/01-文化活動 | |||||||||
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主管部門： |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
項目經(jīng)辦人： |
易紅 |
項目總額： |
150000 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68688172 |
其中： |
財政資金： |
150000 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
豐富社區(qū)群眾文化活動，開展豐富多彩的培訓(xùn)教育專題活動。免費開放社區(qū)文化活動室，達(dá)到凝聚民心、團(tuán)結(jié)民眾的和諧景象。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)文化活動場次 |
≥ |
10 |
場次 |
20 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
參與率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
文化旅游產(chǎn)業(yè)的增加值及增長率 |
＞ |
6 |
% |
10 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
培養(yǎng)群眾中的能說會講，以及文體能人，活躍并擴散基層文化的種子 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（匯總）2025年部門預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
