| [ 索引號(hào) ] | 11500107094994658W/2025-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國(guó)家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。
2.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問(wèn)題，向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求。
4.負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
7.負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。
9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
10與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
11.配合有關(guān)部門做好國(guó)土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
12.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。
13.維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5563.52萬(wàn)元（其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余728.53萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算撥款4876.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款687.24萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加192.59萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加724.38萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5563.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2750.70萬(wàn)元，國(guó)防支出2.70萬(wàn)元，公共安全支出3.48萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出7.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算481.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算47.02萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1025.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1169.62萬(wàn)元，金融支出5.00萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算60.82萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加192.59萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少41.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加234.38萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5563.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4876.28萬(wàn)元，比2024年減少494.65萬(wàn)元。其中：基本支出822.99萬(wàn)元，比2024年減少加41.79萬(wàn)元，主要原因是在職在編人員減少，人員公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4740.53萬(wàn)元，比2024年增加234.38萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加、新增“提前下達(dá)渝財(cái)基〔2014〕11號(hào)重慶市基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金”等，主要用于“141”基層政權(quán)建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入687.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出687.24萬(wàn)元，比2024年增加687.24萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比2024年減少3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ???6萬(wàn)元，比2024年減少3萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??155.72萬(wàn)元，比上年減少22.53萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼氃诰幦藛T減少，人員公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額336.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)336.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 300.00萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4740.53萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周娜 ?聯(lián)系方式： 023-68688183
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表2024
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表2024
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）2024
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)XXX單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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附表1.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
4,834.99 |
一、本年支出 |
5,563.52 |
4,876.28 |
687.24 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,834.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,750.70 |
2,750.70 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
國(guó)防支出 |
2.70 |
2.70 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 |
|||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
481.23 |
481.23 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
47.02 |
47.02 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,169.62 |
482.38 |
687.24 |
|||
|
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
住房保障支出 |
60.82 |
60.82 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
728.53 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
41.29 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
687.24 |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
5,563.52 |
支出合計(jì) |
5,563.52 |
4,876.28 |
687.24 |
|
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附表2.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5,563.52 |
822.99 |
4,740.53 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,750.70 |
616.08 |
2,134.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
676.08 |
616.08 |
60.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
616.08 |
616.08 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
20139 |
社會(huì)工作事務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
2013904 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
203 |
國(guó)防支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
2.70 |
2.70 | |
|
2030699 |
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 | |
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 | |
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
481.23 |
103.03 |
378.20 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
39.68 |
39.68 | |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 | |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.03 |
103.03 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.39 |
63.39 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.70 |
31.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.94 |
7.94 |
|
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
7.15 |
7.15 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 | |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
17.01 |
17.01 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 | |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.02 |
44.02 |
3.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.02 |
44.02 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.68 |
33.68 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,169.62 |
1,169.62 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
362.55 |
362.55 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
250.91 |
250.91 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 | |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 | |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21799 |
其他金融支出 |
|||
|
2179999 |
其他金融支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
60.82 |
59.86 |
0.96 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.26 |
54.26 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.60 |
5.60 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 | |
?
附表3.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
822.99 |
667.27 |
155.72 | |
|
301 |
工資福利支出 |
660.72 |
660.72 |
|
|
30101 |
基本工資 |
139.41 |
139.41 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
125.46 |
125.46 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
192.95 |
192.95 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
63.39 |
63.39 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
31.70 |
31.70 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.68 |
33.68 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.13 |
7.13 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
54.26 |
54.26 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.75 |
3.75 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
154.04 |
154.04 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
44.60 |
44.60 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
1.70 |
1.70 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
2.25 |
2.25 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.75 |
4.75 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.55 |
8.55 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.06 |
4.06 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11.90 |
11.90 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.42 |
10.42 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
8.12 |
8.12 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
27.92 |
27.92 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.76 |
22.76 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.23 |
6.55 |
1.68 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.68 |
6.15 |
1.53 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.55 |
0.40 |
0.15 |
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
附表4.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
822.99 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
660.72 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
457.81 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
139.90 |
|
50103 |
住房公積金 |
54.26 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
8.75 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
154.04 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
108.31 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.06 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
12.90 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.76 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.23 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
8.23 |
?
?
?
?
?
附表5.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表6.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
687.24 |
687.24 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
687.24 |
687.24 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表7.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
5,563.52 |
合計(jì) |
5,563.52 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,876.28 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,750.70 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
687.24 |
國(guó)防支出 |
2.70 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
3.48 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 | |
|
事業(yè)收入資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
481.23 | |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.02 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,169.62 | |
|
其他收入資金 |
金融支出 |
5.00 | |
|
住房保障支出 |
60.82 | ||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 | ||
?
?
?
?
?
?
附表8.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
5,563.52 |
4,876.28 |
687.24 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,750.70 |
2,750.70 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
676.08 |
676.08 |
||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
616.08 |
616.08 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 |
||||||||
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 |
||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 |
||||||||
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 |
||||||||
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 |
||||||||
|
20139 |
社會(huì)工作事務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 |
||||||||
|
2013904 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 |
||||||||
|
203 |
國(guó)防支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
2030699 |
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
481.23 |
481.23 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
39.68 |
39.68 |
||||||||
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.03 |
103.03 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.39 |
63.39 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.70 |
31.70 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.94 |
7.94 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
7.15 |
7.15 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 |
||||||||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
49.20 |
49.20 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
17.01 |
17.01 |
||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.02 |
47.02 |
||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.02 |
44.02 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.68 |
33.68 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.94 |
5.94 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,169.62 |
482.38 |
687.24 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
362.55 |
362.55 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 |
||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
250.91 |
250.91 |
||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 |
||||||||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 |
||||||||
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.82 |
60.82 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
54.26 |
54.26 |
||||||||
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.60 |
5.60 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
附表9.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5,563.52 |
822.99 |
4,740.53 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,750.70 |
616.08 |
2,134.62 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
23.07 |
23.07 | |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
23.07 |
23.07 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
676.08 |
616.08 |
60.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
616.08 |
616.08 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 | |
|
20123 |
民族事務(wù) |
0.05 |
0.05 | |
|
2012399 |
其他民族事務(wù)支出 |
0.05 |
0.05 | |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
83.41 |
83.41 | |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
0.86 |
0.86 | |
|
20139 |
社會(huì)工作事務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
2013904 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
1,967.23 |
1,967.23 | |
|
203 |
國(guó)防支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
2.70 |
2.70 | |
|
2030699 |
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
204 |
公共安全支出 |
3.48 |
3.48 | |
|
20402 |
公安 |
1.98 |
1.98 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.98 |
1.98 | |
|
20406 |
司法 |
1.50 |
1.50 | |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.50 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
7.00 | |
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
481.23 |
103.03 |
378.20 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
39.68 |
39.68 | |
|
2080104 |
綜合業(yè)務(wù)管理 |
39.68 |
39.68 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.03 |
103.03 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.39 |
63.39 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.70 |
31.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.94 |
7.94 |
|
|
20808 |
撫恤 |
266.01 |
266.01 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
7.15 |
7.15 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
258.86 |
258.86 | |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
2081002 |
老年福利 |
49.20 |
49.20 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.30 |
6.30 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.30 |
6.30 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
17.01 |
17.01 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
17.01 |
17.01 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.02 |
44.02 |
3.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
3.00 |
3.00 | |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.02 |
44.02 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.68 |
33.68 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.94 |
5.94 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
1,025.95 |
1,025.95 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,169.62 |
1,169.62 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
362.55 |
362.55 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
362.55 |
362.55 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
119.83 |
119.83 | |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
687.24 |
687.24 | |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
250.91 |
250.91 | |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
116.68 |
116.68 | |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
319.65 |
319.65 | |
|
217 |
金融支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21702 |
金融部門監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2170299 |
金融部門其他監(jiān)管支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.82 |
59.86 |
0.96 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.96 |
0.96 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.26 |
54.26 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
5.60 |
5.60 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
10.00 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表10.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
4,740.53 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,850.21 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
413.13 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
94.48 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1,427.04 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1,914.63 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.93 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
320.76 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
320.76 |
|
310 |
資本性支出 |
569.56 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
569.56 |
?
?
?
?
?
?
?
附表11.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
4,740.53 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,850.21 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
507.61 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3,341.66 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.93 |
|
503 |
資本性支出 |
569.56 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
569.56 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
320.76 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
320.76 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附表12.
|
政府采購(gòu)明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購(gòu) |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì)： |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)） |
336.00 |
336.00 |
336.00 |
|||||||||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2010301-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||||||
|
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)） |
50010724T000004081285 |
清掃保潔經(jīng)費(fèi) |
2110304-固體廢棄物與化學(xué)品 |
50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
附表13-1.
|
績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0601-人大活動(dòng)/01-人大活動(dòng) | |||||||||
|
主管部門： |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
楊婧 |
項(xiàng)目總額： |
180000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68688192 |
其中： |
財(cái)政資金： |
180000 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
街道人大規(guī)范化建設(shè)工作的落實(shí)和鞏固，確保街道人大代表工作順利展開。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
轄區(qū)人大代表數(shù)量 |
＝ |
21 |
人 |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
社情民意收集率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
平均成本 |
＝ |
2857 |
元/人 |
10 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)安全穩(wěn)定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
提高代表履職能力，促進(jìn)轄區(qū)各項(xiàng)民生實(shí)事落實(shí) |
≥ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民對(duì)代表履職服務(wù)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表13-2.
|
績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
936001-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
綜合文化站建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
1801-文化活動(dòng)/01-文化活動(dòng) | |||||||||
|
主管部門： |
936-重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
易紅 |
項(xiàng)目總額： |
150000 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68688172 |
其中： |
財(cái)政資金： |
150000 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
豐富社區(qū)群眾文化活動(dòng)，開展豐富多彩的培訓(xùn)教育專題活動(dòng)。免費(fèi)開放社區(qū)文化活動(dòng)室，達(dá)到凝聚民心、團(tuán)結(jié)民眾的和諧景象。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)文化活動(dòng)場(chǎng)次 |
≥ |
10 |
場(chǎng)次 |
20 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
參與率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
文化旅游產(chǎn)業(yè)的增加值及增長(zhǎng)率 |
＞ |
6 |
% |
10 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
培養(yǎng)群眾中的能說(shuō)會(huì)講，以及文體能人，活躍并擴(kuò)散基層文化的種子 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
