| [ 索引號 ] | 11500107094994658W/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織開展社區(qū)志愿者服務(wù)工作，做好社區(qū)殘疾人、空巢老人、孤兒、流動兒童等群體的服務(wù)工作，逐步規(guī)范社區(qū)福利行業(yè)服務(wù)行為；加強社區(qū)捐助站點建設(shè)管理，推進(jìn)社區(qū)救助、慈善和福利工作，開展扶貧濟困活動；加強社區(qū)服務(wù)隊伍建設(shè)，承辦轄區(qū)內(nèi)社區(qū)服務(wù)從業(yè)人員和社區(qū)志愿者的日常管理和培訓(xùn)工作；開展社區(qū)服務(wù)需求調(diào)查，開發(fā)利用社區(qū)資源，鼓勵興辦社區(qū)福利服務(wù)項目；為轄區(qū)新經(jīng)濟組織、社會組織、中介組織和企業(yè)提供服務(wù)；指導(dǎo)社區(qū)市民學(xué)校開展活動。
（二）單位構(gòu)成
核定事業(yè)編制5名。其中，主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)131.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款131.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加49.47萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加49.47萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)131.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算97.43萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.94萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.48萬元，住房保障支出預(yù)算10.17萬元。支出預(yù)算較2024年增加49.47萬元，主要是基本支出預(yù)算增加49.47萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入131.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出131.02萬元，比2024年增加49.47萬元。其中：基本支出 131.02 萬元，比2024年增加49.47萬元，主要原因是機構(gòu)改革，單位在編人員調(diào)增為5人，引起工資、保險增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，比2024年減少（或增加） 0萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2024年減少（或增加） 0 萬元；公務(wù)接待費 0 萬元，比2024年減少（或增加） ?0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 0萬元，比2024年減少（或增加） ??0萬元；公務(wù)用車購置費 0 萬元，比2024年減少（或增加） ?0 萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 ?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 ?萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳文錦??聯(lián)系方式：023—68688171
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表2024
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表2024
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）2024
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)XXX單位項目績效目標(biāo)表
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附表1.
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
131.02 |
一、本年支出 |
131.02 |
131.02 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
131.02 |
一般公共服務(wù)支出 |
97.43 |
97.43 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.94 |
17.94 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.48 |
5.48 |
|||
|
住房保障支出 |
10.17 |
10.17 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
131.02 |
支出合計 |
131.02 |
131.02 |
||
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附表2.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.02 |
131.02 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
|||
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
|||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
97.43 |
97.43 |
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
97.43 |
97.43 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.09 |
10.09 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.48 |
5.48 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.61 |
4.61 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.52 |
1.52 |
|
附表3.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
131.02 |
107.36 |
23.66 | |
|
301 |
工資福利支出 |
104.50 |
104.50 |
|
|
30101 |
基本工資 |
22.07 |
22.07 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.30 |
2.30 |
|
|
30107 |
績效工資 |
49.19 |
49.19 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.09 |
10.09 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.81 |
3.81 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.81 |
0.81 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
23.56 |
23.56 | |
|
30201 |
辦公費 |
2.50 |
2.50 | |
|
30202 |
印刷費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30205 |
水費 |
0.85 |
0.85 | |
|
30206 |
電費 |
1.85 |
1.85 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.35 |
2.35 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.67 |
0.67 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.80 |
0.80 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
7.25 |
7.25 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.40 |
2.40 | |
|
30229 |
福利費 |
1.34 |
1.34 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.05 |
3.05 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.96 |
2.86 |
0.10 |
|
30305 |
生活補助 |
2.76 |
2.66 |
0.10 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
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附表4.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
131.02 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
128.06 |
|
50501 |
工資福利支出 |
104.50 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
23.56 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
2.96 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
2.96 |
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附表5.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
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?
?
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附表6.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
?
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?
?
?
?
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?
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附表7.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
131.02 |
合計 |
131.02 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
131.02 |
一般公共服務(wù)支出 |
97.43 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.94 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.48 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
10.17 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
?
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附表8.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
131.02 |
131.02 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
97.43 |
97.43 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
97.43 |
97.43 |
||||||||
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
97.43 |
97.43 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.94 |
17.94 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.94 |
17.94 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.09 |
10.09 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.04 |
5.04 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.81 |
2.81 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.48 |
5.48 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.48 |
5.48 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.61 |
4.61 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.87 |
0.87 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.17 |
10.17 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.17 |
10.17 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
1.52 |
1.52 |
||||||||
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?
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?
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?
?
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附表9.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.02 |
131.02 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
97.43 |
97.43 |
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
97.43 |
97.43 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.09 |
10.09 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.48 |
5.48 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.61 |
4.61 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
1.52 |
1.52 |
|
?
附表10.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 |
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） |
|||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表11.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 |
|||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） |
|||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表12.
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計： |
||||||||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
附表13.
|
年度績效目標(biāo)表 |
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|
單位信息： |
|
預(yù)算項目： |
職能職責(zé)與活動： |
|||||||||||
|
主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
0.00 |
萬元 |
||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重： |
項目經(jīng)辦人電話： |
其中：財政資金： |
0.00 |
萬元 |
||||||||||
|
年度目標(biāo)： |
財政專戶管理資金： |
0.00 |
萬元 |
|||||||||||
|
單位資金： |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
|
社會投入資金： |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
|
銀行貸款： |
0.00 |
萬元 |
||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
本年指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
本年權(quán)重（%） |
備注 |
是否核心指標(biāo) | ||||
?
重慶市九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
