| [ 索引號 ] | 11500107094994658W/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)二郎街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)二郎街道新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
對廣大群眾進行時事政策宣傳和法制教育；組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動；指導群眾文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干；舉辦各類展覽、講座、提供圖書報刊借閱服務，普及科學文化知識；指導和輔導社區(qū)文化室開展各種業(yè)務活動；協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源，開展流動文化服務；開展數(shù)字文化信息服務，建設和維護文化信息資源共享工程基層服務點；協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護工作；受委托做好文化市場管理及監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應急措施并及時上報。
（二）單位構(gòu)成
核定事業(yè)編制3名。其中，主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)78.55萬元，其中：一般公共預算撥款 78.55萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2024年減少 14.61萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少14.61萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù) 78.55萬元，其中：一般公共服務支出預算0.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算 59.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預算9.53 萬元，衛(wèi)生健康支出預算3.26 萬元，住房保障支出預算6.12萬元。支出預算較2024年減少 14.61萬元，主要是基本支出預算減少14.61 萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入 78.55 萬元，一般公共預算財政撥款支出 78.55 萬元，比2024年減少14.61萬元。其中：基本支出 78.55 萬元，比2024年減少14.61萬元，主要原因是機構(gòu)改革，單位在編人員調(diào)整為3人，引起人員工資保險減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0萬元。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算 0 萬元，比2024年減少（或增加） 0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；公務接待費 0 萬元，比2024年減少（或增加） ?0萬元；公務用車運行維護費 0萬元，比2024年減少（或增加） ??0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少（或增加） 0 萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 ?0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 0 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：胡雅琳 ?聯(lián)系方式：023—68688168
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表2024
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表2024
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）2024
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)XXX單位項目績效目標表
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附表1.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
78.55 |
一、本年支出 |
78.55 |
78.55 |
||
|
一般公共預算資金 |
78.55 |
一般公共服務支出 |
0.45 |
0.45 |
||
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.19 |
59.19 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.53 |
9.53 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
||||
|
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
78.55 |
支出合計 |
78.55 |
78.55 |
||
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附表2.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
78.55 |
78.55 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20102 |
政協(xié)事務 |
|||
|
2010250 |
事業(yè)運行 |
|||
|
20139 |
社會工作事務 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
59.19 |
59.19 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
附表3.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
78.55 |
64.38 |
14.17 | |
|
301 |
工資福利支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
30101 |
基本工資 |
13.72 |
13.72 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.27 |
1.27 |
|
|
30107 |
績效工資 |
30.15 |
30.15 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.18 |
3.18 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.37 |
2.37 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
14.17 |
14.17 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30205 |
水費 |
0.69 |
0.69 | |
|
30206 |
電費 |
1.21 |
1.21 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.31 |
1.31 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.42 |
0.42 | |
|
30226 |
勞務費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
4.15 |
4.15 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.56 |
1.56 | |
|
30229 |
福利費 |
0.84 |
0.84 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.00 |
2.00 | |
附表4.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
78.55 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
78.55 |
|
50501 |
工資福利支出 |
64.38 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
14.17 |
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附表5.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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?
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?
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附表6.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
附表7.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
78.55 |
合計 |
78.55 |
|
一般公共預算資金 |
78.55 |
一般公共服務支出 |
0.45 |
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.19 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.53 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
6.12 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
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?
?
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附表8.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
78.55 |
78.55 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||||
|
20139 |
社會工作事務 |
0.45 |
0.45 |
||||||||
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.19 |
59.19 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
59.19 |
59.19 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.53 |
9.53 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.53 |
9.53 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.35 |
6.35 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.18 |
3.18 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.85 |
2.85 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.32 |
5.32 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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附表9.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
78.55 |
78.55 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20139 |
社會工作事務 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2013950 |
事業(yè)運行 |
0.45 |
0.45 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
59.19 |
59.19 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
59.19 |
59.19 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
附表10.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表 |
|||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） |
|||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表11.
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表 |
|||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位：萬元 | |||
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
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科目編碼 |
科目名稱 | ||
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合計 |
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附表12.
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政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||
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金額單位：元 | ||||||||||||||||||||||||
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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附表13.
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年度績效目標表 |
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單位信息： |
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預算項目： |
職能職責與活動： |
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主管部門： |
項目經(jīng)辦人： |
項目總額： |
0.00 |
萬元 |
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預算執(zhí)行率權(quán)重： |
項目經(jīng)辦人電話：： |
其中：財政資金： |
0.00 |
萬元 |
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年度目標： |
財政專戶管理資金： |
0.00 |
萬元 |
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單位資金： |
0.00 |
萬元 |
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社會投入資金： |
0.00 |
萬元 |
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銀行貸款： |
0.00 |
萬元 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
本年指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
本年權(quán)重（%） |
備注 |
是否核心指標 | ||||
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重慶市九龍坡區(qū)二郎街道新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明.doc
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
