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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處（本級）2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。

2.負責(zé)制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。

3.負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作，幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題，向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。

4.負責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。

5.負責(zé)常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

6.負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

7.負責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。

8.負責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。

9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

10與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

11.配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

12.負責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。

13.維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計9453.21萬元，支出總計9453.21萬元。收支較上年決算數(shù)減少744.69萬元，下降7.30%，主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。

2.收入情況。2023年度收入合計9453.21萬元，較上年決算數(shù)減少744.69萬元，下降7.30%，主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。其中：財政撥款收入9453.21萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計9453.21萬元，較上年決算數(shù)減少744.69萬元，下降7.30%，主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。其中：基本支出954.88萬元，占10.10%；項目支出8498.33萬元，占89.90%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9453.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少744.69萬元，下降7.30%。主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9292.58萬元，較上年決算數(shù)減少452.88萬元，下降4.65%。主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。較年初預(yù)算數(shù)增加4782.03萬元，增長106.02%。主要原因是區(qū)級部門在年初預(yù)算后進行二次分配，撥付了相關(guān)工作經(jīng)費，同時因疫情、創(chuàng)文、治違、經(jīng)濟普查等工作，相關(guān)部門撥付了專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9292.58萬元，較上年決算數(shù)減少452.88萬元，下降4.65%。主要原因一是年初財政預(yù)算壓減引起的資金減少，二是2022年補繳職業(yè)年金，三是2022年疫情防控專項經(jīng)費較多。較年初預(yù)算數(shù)增加4782.03萬元，增長106.02%。主要原因是區(qū)級部門在年初預(yù)算后進行二次分配，撥付了相關(guān)工作經(jīng)費，同時因疫情、創(chuàng)文、治違、經(jīng)濟普查等工作，相關(guān)部門撥付了專項經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出987.09萬元，占10.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.57萬元，增長14.05%，主要原因是追加了在職在編人員經(jīng)費，以及區(qū)級部門二次分配了黨建、民族宗教、招商引資、人大政協(xié)等項目經(jīng)費。

（2）公共安全支出308.97萬元，占3.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.30萬元，增長0.42%，主要原因是重精神障礙患者以獎代補等項目經(jīng)費的增加。

（3）教育支出17.64萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.64萬元，增長100.00%，主要原因是2023年社區(qū)教育等項目經(jīng)費的增加。

（4）科學(xué)技術(shù)支出5.80萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.80萬元，增長100.00%，主要原因是經(jīng)濟發(fā)展、科技發(fā)展等項目經(jīng)費的增加。

（5）文化旅游體育與傳媒支出47.01萬元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.01萬元，增長840.20%，主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)等項目經(jīng)費的增加。

（6）社會保障與就業(yè)支出1853.84萬元，占19.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.31萬元，增長6.69%，主要原因是社區(qū)管理專項、優(yōu)撫慰問等項目經(jīng)費的增加。

（7）衛(wèi)生健康支出4222.19萬元，占45.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加4137.99萬元，增長4914.48%，主要原因是新冠疫情經(jīng)費和隔離酒店相關(guān)項目經(jīng)費的增加。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1455.58萬元，占15.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加210.42萬元，增長16.90%，主要原因是城市長效、智慧監(jiān)測等項目經(jīng)費的增加。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出306.96萬元，占3.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加134.46萬元，增長77.95%，主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)等項目經(jīng)費的增加。

（10）農(nóng)林水支出0.12萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長100.00%，主要原因是雨量監(jiān)測站點看護項目經(jīng)費的增加。

（11）金融支出5.00萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（12）住房保障支出54.93萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.58萬元，下降16.15%，主要原因是在職在編人員住房公積金等經(jīng)費未使用完被財政收回。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.46萬元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長22.26%，主要原因是鎮(zhèn)街自然災(zāi)害防治工作專項經(jīng)費的增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出954.88萬元。其中：人員經(jīng)費778.88萬元，較上年決算數(shù)減少87.27萬元，下降10.08%，主要原因是2022年補繳了職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括街道在職在編干部的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、職業(yè)年金、平時考核等和聘用人員工資及保險。公用經(jīng)費175.99萬元，較上年決算數(shù)增加25.07萬元，增長16.61%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費及物業(yè)管理費等公用支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、水電費、物管費、公務(wù)車輛的日常運行維護等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入160.63萬元，較上年決算數(shù)減少291.81萬元，下降64.50%，主要原因是2023年無志高花園后方危巖工程治理等專項工作經(jīng)費。本年支出160.63萬元，較上年決算數(shù)減少291.81萬元，下降64.50%，主要原因是2023年無志高花園后方危巖工程治理等專項工作經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元，下降33.48%，主要原因是公務(wù)車運行維護費支出減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.16%，主要原因是公務(wù)車運行維護費正常支出浮動。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費6.12萬元，主要用于機要文件報送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需公務(wù)車輛的燃料費、維修費、停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元，下降32.00%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.16%，主要原因是公務(wù)車運行維護費正常支出浮動。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是未發(fā)生相關(guān)費用。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.04萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無專項會議費用支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.69萬元，下降100.00%，主要原因是本單位未發(fā)生專項會議費用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出175.99萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、水電費、物管費、委托勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等日常運行維護等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加25.07萬元，增長16.61%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費、物業(yè)管理費等公用經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和103個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8498.33萬元。

（二）單位績效評價情況

我部門對辦公樓租金開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金104.35萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了辦公樓租金在報銷支付中還存在不及時等主要問題，提出加強資金管理、做好工作規(guī)劃，結(jié)合實際開展工作，及時報銷使用相關(guān)資金等下一步工作建議。

（三）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

周 娜 ??023-68688183