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重慶市九龍坡區(qū)人民政府二郎街道辦事處

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標(biāo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

2.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，努力發(fā)展社區(qū)服務(wù)，開展社區(qū)教育。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作，幫助解決社區(qū)居委會(huì)的困難、問題，向上級(jí)政府反映社區(qū)居委會(huì)的意見和要求。

4.負(fù)責(zé)城市管理工作，努力宣傳普及全民健康教育，組織社會(huì)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。

7.負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)等工作。

9.承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。

10與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作，實(shí)施普法教育；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。

11.配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。

12.負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)。

13.維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

14.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)9個(gè)行政處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括下屬9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是二郎街道辦事處（本級(jí)）、城管執(zhí)法大隊(duì)（參公）、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)）、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（事業(yè)）和社區(qū)文化服務(wù)中心（事業(yè)）、退役軍人服務(wù)站（事業(yè)）、社會(huì)管理信息服務(wù)中心（事業(yè)）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（事業(yè)）和物業(yè)管理服務(wù)中心（事業(yè)）。等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)11,136.73萬元，支出總計(jì)11,136.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加11,136.73萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)11,136.73萬元，較上年決算數(shù)增加11,136.73萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。其中：財(cái)政撥款收入11,136.73萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)11,136.73萬元，較上年決算增加11,136.73萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出1,951.70萬元，占17.5%；項(xiàng)目支出9,185.03萬元，占82.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,136.73萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11,136.73萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,684.29萬元，較上年決算數(shù)增加10,684.29萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加5,313.79萬元，增長(zhǎng)98.9%。主要原因是因2022年新冠疫情、創(chuàng)文等工作，相關(guān)部門撥付了專項(xiàng)項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,684.29萬元，較上年決算數(shù)增加10,684.29萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加5,313.79萬元，增長(zhǎng)98.9%。主要原因是因2022年新冠疫情、創(chuàng)文等工作，相關(guān)部門撥付了專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,203.44萬元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加325.38萬元，增長(zhǎng)37.1%，主要原因是在職在編人員增加追加了相關(guān)人員和公用經(jīng)費(fèi)，同時(shí)黨建、民族宗教、招商引資、人大政協(xié)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（2）公共安全支出295.53萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降0.5%，主要原因是項(xiàng)目資金未使用完。

（3）教育支出99.41萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.41，增長(zhǎng)100%，主要原因是陳家坪小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目、社區(qū)教育、社區(qū)游學(xué)項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（4）科學(xué)技術(shù)支出0.64萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.64萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是文化科普項(xiàng)目資金的增加。

（5）文化旅游體育與傳媒支出211.44萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加163.23萬元，增長(zhǎng)338.6%，主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,257.18萬元，占21.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.99萬元，增長(zhǎng)10.2%，主要原因是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站補(bǔ)貼、社區(qū)居干辭退一次性補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（7）衛(wèi)生健康支出3,914.03萬元，占36.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,818.72萬元，增長(zhǎng)4006.6%，主要原因是新冠疫情經(jīng)費(fèi)和隔離點(diǎn)酒店相關(guān)項(xiàng)目資金的增加。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1,968.33萬元，占18.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加451.88萬元，增長(zhǎng)29.8%，主要原因是城市長(zhǎng)效、環(huán)保、垃圾分類、灑水降塵等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.22萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.07萬元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是社區(qū)居干工資及保險(xiǎn)補(bǔ)差。

（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.67萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（11）金融支出10.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是打擊非法集資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（12）住房保障支出356.18萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.18萬元，增長(zhǎng)169.8%，主要原因是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金增加。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.22萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降3.7%，主要原因是項(xiàng)目資金未使用完。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,951.70萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,613.41萬元，較上年決算數(shù)增加1,613.41萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括街道在職在編干部的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金、平時(shí)考核等和聘用人員工資及保險(xiǎn)。公用經(jīng)費(fèi)338.29萬元，較上年決算數(shù)增加338.29萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)車輛的日常運(yùn)行維護(hù)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入452.44萬元，較上年決算數(shù)增加452.44萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。本年支出452.44萬元，較上年決算數(shù)增加452.44萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.25萬元，下降40.9%，主要原因是在實(shí)際工作中一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過好緊日子”精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加6.13萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬元，主要用于機(jī)要文件報(bào)送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.25萬元，下降40.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加6.13萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.04萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.69萬元，較上年決算數(shù)增加1.69萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.65萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等支出，行政單位150.92萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位79.73萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加230.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年決算并未設(shè)置匯總和下級(jí)單位分別核算，因此上年數(shù)為0，增長(zhǎng)100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額3,834.13萬元，其中：政府采購貨物支出14.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3,819.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,834.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,834.13萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)項(xiàng)目和街道日常辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和121個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)121項(xiàng)，涉及資金9,185.03萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

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