[ 索引號 ] | 11500107MB1646823M/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)醫(yī)保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-26 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策,建立健全與全區(qū)籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策。
6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。
7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策,貫徹落實醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構成
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)內(nèi)設四個科室,分別是辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)5712.84萬元,其中:一般公共預算撥款5712.84萬元。收入較2024年增加891.64萬元,主要是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)增。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)5712.84萬元,其中:一般公共預算撥款5712.84萬元。社會保障和就業(yè)支出預算25.86萬元,衛(wèi)生健康支出預算5671.75萬元,住房保障支出預算15.23萬元。支出預算較2024年增加891.64萬元,主要是基本支出預算減少25.83萬元,項目支出預算增加917.47萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5712.84萬元,一般公共預算財政撥款支出5712.84萬元,比2024年增加891.64萬元。其中:基本支出222.97萬元,比2024年減少25.83萬元,主要原因是本年人員工資福利支出及公用經(jīng)費政策性調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5489.87萬元,比2024年增加917.47萬元,主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)增等,主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升,醫(yī)?;鸨O(jiān)管行政執(zhí)法等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4萬元,比2024年減少20萬元。其中:公務接待費1萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費3萬元,比2024年減少2萬元,主要原因為公務用車運行維護費政策性調(diào)減;公務用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元,主要原因是2024年已購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費:2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費35萬元,比上年減少9.31萬元,主要原因為本年公用經(jīng)費政策有所調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況:本單位政府采購預算總額141.67萬元:政府采購貨物預算13.67萬元,政府采購服務128萬元;其中一般公共預算撥款政府采購141.67萬元:政府采購貨物預算13.67萬元,政府采購服務128萬元。
3.績效目標設置情況:2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5489.87萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況:截止2024年12月,本單位共有車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
本單位部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68183598。
?
附表:1. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)財政撥款收支總表
2. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)政府性基金預算支出表
7. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門收支總表
8. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門收入總表
9. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門支出總表(功能科目分類到項)
10. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門整體績效目標表
14. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)項目績效目標表
附表1 |
||||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)財政撥款收支總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | ||
一、本年收入 |
5,430.87 |
一、本年支出 |
5,712.84 |
5,712.84 |
||||
一般公共預算資金 |
5,430.87 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.86 |
25.86 |
||||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,671.75 |
5,671.75 |
|||||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||||
一般公共預算撥款 |
281.97 |
|||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||||
收入合計 |
5,712.84 |
支出合計 |
5,712.84 |
5,712.84 |
附表2 |
||||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
合計 |
5,712.84 |
222.97 |
5,489.87 | |||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.86 |
25.86 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.86 |
25.86 |
|||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.24 |
17.24 |
|||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.62 |
8.62 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,671.75 |
181.88 |
5,489.87 | ||||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
156.90 |
156.90 | |||||
2100102 |
一般行政管理事務 |
156.90 |
156.90 | |||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,841.90 |
11.90 |
4,830.00 | ||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.12 |
1.12 |
|||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4,831.62 |
1.62 |
4,830.00 | ||||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
672.96 |
169.99 |
502.97 | ||||
2101501 |
行政運行 |
169.99 |
169.99 |
|||||
2101502 |
一般行政管理事務 |
481.97 |
481.97 | |||||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 |
21.00 |
21.00 | |||||
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|||||||
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|||||
2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
?
附表3 |
||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||||||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
合計 |
222.97 |
179.32 |
43.65 | |||
301 |
工資福利支出 |
187.98 |
179.32 |
8.65 | ||
30101 |
基本工資 |
42.21 |
42.21 |
|||
30102 |
津貼補貼 |
26.79 |
26.79 |
|||
30103 |
獎金 |
54.97 |
54.97 |
|||
30106 |
伙食補助費 |
8.65 |
8.65 | |||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.24 |
17.24 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.62 |
8.62 |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.16 |
9.16 |
|||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.12 |
1.12 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.94 |
1.94 |
|||
30113 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|||
30114 |
醫(yī)療費 |
1.05 |
1.05 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|||
302 |
商品和服務支出 |
35.00 |
35.00 | |||
30201 |
辦公費 |
1.31 |
1.31 | |||
30202 |
印刷費 |
0.60 |
0.60 | |||
30207 |
郵電費 |
1.00 |
1.00 | |||
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 | |||
30213 |
維修(護)費 |
0.30 |
0.30 | |||
30214 |
租賃費 |
0.30 |
0.30 | |||
30215 |
會議費 |
0.10 |
0.10 | |||
30216 |
培訓費 |
1.78 |
1.78 | |||
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
1.00 | |||
30226 |
勞務費 |
1.54 |
1.54 | |||
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.44 |
3.44 | |||
30229 |
福利費 |
2.16 |
2.16 | |||
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |||
30239 |
其他交通費用 |
8.27 |
8.27 | |||
30299 |
其他商品和服務支出 |
9.19 |
9.19 |
?
附表4 |
||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款 基本支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
222.97 | |
501 |
機關工資福利支出 |
187.98 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
123.97 |
50102 |
社會保障繳費 |
38.08 |
50103 |
住房公積金 |
14.83 |
50199 |
其他工資福利支出 |
11.10 |
502 |
機關商品和服務支出 |
35.00 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
18.09 |
50202 |
會議費 |
0.10 |
50203 |
培訓費 |
1.78 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
1.54 |
50206 |
公務接待費 |
1.00 |
50208 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
50209 |
維修(護)費 |
0.30 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
9.19 |
?
附表5 |
|||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
2025年預算數(shù) | |||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||||
4.00 |
3.00 |
3.00 |
1.00 |
?
附表6 |
||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
附表7 |
|||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 |
支出 | ||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) | ||||
合計 |
5,712.84 |
合計 |
5,712.84 | ||||
一般公共預算資金 |
5,712.84 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.86 | ||||
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,671.75 | |||||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
15.23 | |||||
財政專戶管理資金 |
|||||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||
上級補助收入資金 |
|||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||
其他收入資金 |
附表8 |
||||||||||||||||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門收入總表 |
||||||||||||||||||||
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||
合計 |
5,712.84 |
5,712.84 |
||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.86 |
25.86 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.86 |
25.86 |
|||||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.24 |
17.24 |
|||||||||||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.62 |
8.62 |
|||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,671.75 |
5,671.75 |
|||||||||||||||||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
156.90 |
156.90 |
|||||||||||||||||
2100102 |
一般行政管理事務 |
156.90 |
156.90 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,841.90 |
4,841.90 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|||||||||||||||||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4,831.62 |
4,831.62 |
|||||||||||||||||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
672.96 |
672.96 |
|||||||||||||||||
2101501 |
行政運行 |
169.99 |
169.99 |
|||||||||||||||||
2101502 |
一般行政管理事務 |
481.97 |
481.97 |
|||||||||||||||||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 |
21.00 |
21.00 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|||||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
?
附表9 |
||||||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)部門支出總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
5,712.84 |
222.97 |
5,489.87 | |||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.86 |
25.86 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.86 |
25.86 |
|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.24 |
17.24 |
|||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.62 |
8.62 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,671.75 |
181.88 |
5,489.87 | ||
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
156.90 |
156.90 | |||
2100102 |
一般行政管理事務 |
156.90 |
156.90 | |||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,841.90 |
11.90 |
4,830.00 | ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|||
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.12 |
1.12 |
|||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4,831.62 |
1.62 |
4,830.00 | ||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務 |
672.96 |
169.99 |
502.97 | ||
2101501 |
行政運行 |
169.99 |
169.99 |
|||
2101502 |
一般行政管理事務 |
481.97 |
481.97 | |||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 |
21.00 |
21.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|||
2210203 |
購房補貼 |
0.40 |
0.40 |
?
附表10 |
||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款 ?????????????????????項目支出預算表 | ||
(部門預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,489.87 | |
302 |
商品和服務支出 |
396.20 |
30201 |
辦公費 |
4.00 |
30202 |
印刷費 |
25.43 |
30213 |
維修(護)費 |
9.50 |
30214 |
租賃費 |
2.00 |
30216 |
培訓費 |
2.00 |
30226 |
勞務費 |
60.90 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
170.41 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
121.96 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
4,830.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4,830.00 |
310 |
資本性支出 |
263.67 |
31002 |
辦公設備購置 |
11.70 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
250.15 |
31008 |
物資儲備 |
1.82 |
?
附表11 |
||
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級)一般公共預算財政撥款 項目支出預算表 | ||
(政府預算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
5,489.87 | |
502 |
機關商品和服務支出 |
396.20 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
31.43 |
50203 |
培訓費 |
2.00 |
50205 |
委托業(yè)務費 |
231.31 |
50209 |
維修(護)費 |
9.50 |
50299 |
其他商品和服務支出 |
121.96 |
503 |
機關資本性支出 |
263.67 |
50306 |
設備購置 |
261.85 |
50399 |
其他資本性支出 |
1.82 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
4,830.00 |
50901 |
社會福利和救助 |
4,830.00 |
?
附表12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計: |
141.67 |
141.67 |
141.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
141.67 |
141.67 |
141.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
141.67 |
141.67 |
141.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010722T000000079764 |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50205-委托業(yè)務費 |
30227-委托業(yè)務費 |
是 |
預算局確認已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010722T000000079764 |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010722T000000079779 |
軟件維護和檔案數(shù)字化建設費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50306-設備購置 |
31007-信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
是 |
預算局確認已審 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010723T000002915365 |
醫(yī)?;鸨O(jiān)管行政執(zhí)法經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50205-委托業(yè)務費 |
30227-委托業(yè)務費 |
是 |
預算局確認已審 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010723T000002915365 |
醫(yī)保基金監(jiān)管行政執(zhí)法經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010725T000004954364 |
醫(yī)保經(jīng)辦服務專項經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50399-其他資本性支出 |
31008-物資儲備 |
是 |
預算局確認已審 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010725T000004954364 |
醫(yī)保經(jīng)辦服務專項經(jīng)費 |
2100102-一般行政管理事務 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
50010725T000004955247 |
醫(yī)療服務與保障能力提升(醫(yī)療保障服務能力建設部分)中央補助資金 |
2101502-一般行政管理事務 |
50205-委托業(yè)務費 |
30227-委托業(yè)務費 |
是 |
預算局確認已審 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
?
附表13 |
||||||||||||||||
部門(單位)整體支出績效目標申報表 | ||||||||||||||||
預算年度:2025 | ||||||||||||||||
預算(單位)名稱: |
單位:萬元 | |||||||||||||||
總體資金情況(元) |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||||||
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||||||
部 |
整體績效目標 |
|||||||||||||||
年度績效指標 | ||||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | ||||||||||
其他說明 |
?
?
附表14 | |||||||||||||||
績效目標表 | |||||||||||||||
單位信息: |
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局(本級) |
項目名稱: |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
職能職責與活動: |
04-醫(yī)?;鸨O(jiān)管/06-醫(yī)保檢查專項工作 | ||||||||||
主管部門: |
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
項目經(jīng)辦人: |
項目總額: |
2,250,000.00 | |||||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
其中: |
財政資金: |
2,250,000.00 | ||||||||||
整體目標: |
堅持以人民為中心的發(fā)展思想,全面貫徹新發(fā)展理念,準確把握當前基金監(jiān)管及稽核工作新形勢,緊緊圍繞“確保群眾民生需求、確?;鸢踩\行”工作目標,堅持“常抓不懈、久久為功”,持續(xù)推動基金監(jiān)管和稽核工作高壓化、常態(tài)化,把老百姓的醫(yī)療?;鸸芎?、用好,切實維護好醫(yī)?;鸢踩?。 |
財政專戶管理資金: |
0 | ||||||||||||
單位資金: |
0 | ||||||||||||||
社會投入資金: |
0 | ||||||||||||||
銀行貸款: |
0 | ||||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
定點醫(yī)療機構監(jiān)督檢查覆蓋率 |
≥ |
5 |
% |
20 |
|||||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
追朔碼采集率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
進銷存數(shù)據(jù)上傳準確率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
門診慢特病用藥店提醒功能應用率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||||||
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
欺詐騙保案件問題主動查處率 |
= |
100 |
% |
10 |
?