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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局

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[ 索引號 ] 11500107MB1646823M/2025-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)醫(yī)保局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-26

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責

提供醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)，促進醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展。承擔醫(yī)療保障參?；I資及信息維護等事務(wù)性工作；負責辦理參保人員待遇及定點醫(yī)療機構(gòu)費用的審核、結(jié)算、支付等日常業(yè)務(wù)；負責醫(yī)療救助和其他補充保險的日常工作；負責全區(qū)醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、信息發(fā)布和政策咨詢等服務(wù)性工作；承擔全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材（器械）招標采購具體事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)七個科室，分別是綜合科、參?？啤⒋隹?、特病科、基金科、機構(gòu)服務(wù)科、醫(yī)藥價格和招標采購科、救助照護科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3289.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3289.80萬元。收入較2024年增加94.76萬元，主要是基本支出撥款減少39.24萬元，項目支出撥款增加134萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3289.80萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算61.48萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3189.14萬元，住房保障支出預(yù)算39.18萬元。支出預(yù)算較2024年增加94.76萬元，主要是基本支出撥款減少39.24萬元，項目支出撥款增加134萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3289.80萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3289.80萬元，比2024年增加94.76萬元。其中：基本支出535.80萬元，比2024年減少39.24萬元，主要原因是本年人員及公用經(jīng)費政策有所調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2754萬元，比2024年增加134萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)增，主要用于醫(yī)療救助補助等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費：2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.18萬元，比上年減少17.86萬元，主要原因為本年公用經(jīng)費政策有所調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況：本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況：2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2754萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位未占有使用國有資產(chǎn)。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。

?

附表：1. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心財政撥款收支總表

2. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收支總表

8. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收入總表

9. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門支出總表（功能科目分類到項）

10. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購明細表

13.2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門整體績效目標表

14.2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心項目績效目標表


附表1





重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心財政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

3,289.80

一、本年支出

3,289.80

3,289.80

一般公共預(yù)算資金

3,289.80

社會保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

3,189.14

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

39.18

39.18








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計

3,289.80

支出合計

3,289.80

3,289.80

?


附表2



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

3,289.80

535.80

2,754.00

208

社會保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.99

40.99

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.49

20.49

210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

435.14

2,754.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82

2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

3.20

3.20

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84

21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00

2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32

2101501

行政運行

406.32

406.32

221

住房保障支出

39.18

39.18

22102

住房改革支出

39.18

39.18

2210201

住房公積金

35.60

35.60

2210203

購房補貼

3.59

3.59

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

535.80

433.90

101.90

301

工資福利支出

458.62

433.90

24.72

30101

基本工資

93.61

93.61

30102

津貼補貼

70.39

70.39

30103

獎金

136.24

136.24

30106

伙食補助費

24.72

24.72

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

40.99

40.99

30109

職業(yè)年金繳費

20.49

20.49

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

21.77

21.77

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

3.20

3.20

30112

其他社會保障繳費

4.61

4.61

30113

住房公積金

35.60

35.60

30114

醫(yī)療費

3.00

3.00

30199

其他工資福利支出

4.00

4.00

302

商品和服務(wù)支出

77.18

77.18

30201

辦公費

4.00

4.00

30202

印刷費

2.00

2.00

30204

手續(xù)費

0.18

0.18

30213

維修（護）費

0.50

0.50

30214

租賃費

0.20

0.20

30216

培訓(xùn)費

5.52

5.52

30226

勞務(wù)費

7.40

7.40

30228

工會經(jīng)費

12.36

12.36

30229

福利費

5.05

5.05

30239

其他交通費用

15.60

15.60

30299

其他商品和服務(wù)支出

24.36

24.36

?

附表4

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款

基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

535.80

501

機關(guān)工資福利支出

458.62

50101

工資獎金津補貼

300.24

50102

社會保障繳費

91.06

50103

住房公積金

35.60

50199

其他工資福利支出

31.72

502

機關(guān)商品和服務(wù)支出

77.18

50201

辦公經(jīng)費

39.39

50203

培訓(xùn)費

5.52

50205

委托業(yè)務(wù)費

7.40

50209

維修（護）費

0.50

50299

其他商品和服務(wù)支出

24.36

?

附表5




重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表



單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費




?

附表6



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

















?

附表7


重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

3,289.80

合計

3,289.80

一般公共預(yù)算資金

3,289.80

社會保障和就業(yè)支出

61.48

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

住房保障支出

39.18

財政專戶管理資金


事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?

附表8










重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門收入總表




單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

3,289.80

3,289.80







208

社會保障和就業(yè)支出

61.48

61.48







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.99

40.99







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.49

20.49







210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

3,189.14







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82







2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77







2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

3.20

3.20







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84







21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00







2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00







2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00







21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32







2101501

行政運行

406.32

406.32







221

住房保障支出

39.18

39.18







22102

住房改革支出

39.18

39.18







2210201

住房公積金

35.60

35.60







2210203

購房補貼

3.59

3.59







?

附表9



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門支出總表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

3,289.80

535.80

2,754.00

208

社會保障和就業(yè)支出

61.48

61.48

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.48

61.48

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

40.99

40.99

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.49

20.49

210

衛(wèi)生健康支出

3,189.14

435.14

2,754.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

28.82

28.82

2101101

行政單位醫(yī)療

21.77

21.77

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

3.20

3.20

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.84

3.84

21013

醫(yī)療救助

2,754.00

2,754.00

2101301

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

2,584.00

2,584.00

2101399

其他醫(yī)療救助支出

170.00

170.00

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

406.32

406.32

2101501

行政運行

406.32

406.32

221

住房保障支出

39.18

39.18

22102

住房改革支出

39.18

39.18

2210201

住房公積金

35.60

35.60

2210203

購房補貼

3.59

3.59

?

附表10

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款

項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

2,754.00

303

對個人和家庭的補助

2,754.00

30307

醫(yī)療費補助

2,754.00

?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

2,754.00

509

對個人和家庭的補助

2,754.00

50901

社會福利和救助

2,754.00


附表12























政府采購明細表






















金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金






























































































































































































































































































?

附表13

部門（單位）整體支出績效目標申報表

預(yù)算年度:2025

預(yù)算（單位）名稱：

單位:萬元　

總體資金情況（元）

預(yù)算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金







部
門
整
體
績
效
情
況

整體績效目標

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標性質(zhì)

績效指標值

績效度量單位

權(quán)重

































其他說明

?

附表14












績效目標表

單位信息：

331002-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

項目名稱：

中央財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算

職能職責與活動：

04-醫(yī)?；鸨O(jiān)管/05-醫(yī)療救助補助

主管部門：

331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

9,110,000.00

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

其中：

財政資金：

9,110,000.00

整體目標：

切實減輕困難群眾醫(yī)療費用負擔，提高醫(yī)療救助水平

財政專戶管理資金：

0


單位資金：

0


社會投入資金：

0


銀行貸款：

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權(quán)重（%）

備注





產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

符合救助條件的對象資助參保覆蓋率

＝

100

%

20






產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

醫(yī)療救助補助支付準確率

＝

100

%

20






產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

醫(yī)療救助報銷比例

≥

70

%

20






效益指標

可持續(xù)影響

符合救助條件人員資格認證完成比例

＝

100

%

20






滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

≥

85

%

10








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