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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局

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[ 索引號 ] 11500107MB1646823M/2025-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)醫(yī)保局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-26

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心2025年單位預(yù)算情況說明

大中小

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)開展醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鹗褂们闆r、藥品耗材集中采購情況監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鹬Ц懂惓?、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)保費(fèi)用異常情況調(diào)查等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)受理醫(yī)?；鹣嚓P(guān)舉報(bào)投訴，承擔(dān)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)保信用體系建設(shè)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鸱雌墼p工作體系相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)開展醫(yī)?；鸱雌墼p宣傳工作，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)102.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款102.50萬元。收入較2024年增加44.02萬元，主要是基本支出撥款增加44.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)102.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算41.67萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算37.10萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.42萬元，住房保障支出預(yù)算4.31萬元。支出較2024年增加44.02萬元，主要是基本支出撥款增加44.02萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.50萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.50萬元，比2024年增加44.02萬元。其中：基本支出102.50萬元，比2024年增加44.02萬元，其主要原因是本年新招錄1名工作人員，故人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購情況：本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況：本單位項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況：本單位未占用使用國有資產(chǎn)。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。

?

附表：1. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心財(cái)政撥款收支總表

2. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心政府性基金預(yù)算支出表

7. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門收支總表

8. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門收入總表

9. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心政府采購明細(xì)表

13.?2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門整體績效目標(biāo)表

14. 2025年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表

?

?


附表1





重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

102.50

一、本年支出

102.50

102.50

一般公共預(yù)算資金

102.50

一般公共服務(wù)支出

41.67

41.67

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

37.10

37.10

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

19.42

19.42



住房保障支出

4.31

4.31








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計(jì)

102.50

支出合計(jì)

102.50

102.50


附表2



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表






單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

102.50

102.50

201

一般公共服務(wù)支出

41.67

41.67

20133

宣傳事務(wù)

41.67

41.67

2013350

事業(yè)運(yùn)行

41.67

41.67

208

社會保障和就業(yè)支出

37.10

37.10

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.10

37.10

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.73

16.73

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.37

20.37

210

衛(wèi)生健康支出

19.42

19.42

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.57

2.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.28

2.28

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.29

0.29

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

16.85

16.85

2101550

事業(yè)運(yùn)行

16.85

16.85

221

住房保障支出

4.31

4.31

22102

住房改革支出

4.31

4.31

2210201

住房公積金

4.31

4.31

?

附表3



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）


單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

102.50

86.25

16.25

301

工資福利支出

91.19

86.25

4.94

30101

基本工資

12.35

12.35

30102

津貼補(bǔ)貼

0.62

0.62

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

4.94

4.94

30107

績效工資

27.85

27.85

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

16.73

16.73

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

20.37

20.37

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

1.64

1.64

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.35

0.35

30113

住房公積金

4.31

4.31

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.24

1.24

30199

其他工資福利支出

0.80

0.80

302

商品和服務(wù)支出

11.31

11.31

30201

辦公費(fèi)

1.31

1.31

30202

印刷費(fèi)

0.40

0.40

30207

郵電費(fèi)

0.50

0.50

30211

差旅費(fèi)

0.30

0.30

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

0.15

0.15

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.79

0.79

30226

勞務(wù)費(fèi)

1.00

1.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

0.89

0.89

30229

福利費(fèi)

0.58

0.58

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.40

5.40


附表4

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

102.50

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

102.50

50501

工資福利支出

91.19

50502

商品和服務(wù)支出

11.31

?

附表5




重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算

“三公”經(jīng)費(fèi)支出表








單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)





附表6



重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心政府性基金預(yù)算支出表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


















附表7


重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

102.50

合計(jì)

102.50

一般公共預(yù)算資金

102.50

一般公共服務(wù)支出

41.67

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

37.10

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

19.42

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

4.31

事業(yè)收入資金


上級補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金


?


附表8










重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門收入總表








單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

102.50

102.50








201

一般公共服務(wù)支出

41.67

41.67








20133

宣傳事務(wù)

41.67

41.67








2013350

事業(yè)運(yùn)行

41.67

41.67








208

社會保障和就業(yè)支出

37.10

37.10








20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.10

37.10








2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.73

16.73








2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.37

20.37








210

衛(wèi)生健康支出

19.42

19.42








21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.57

2.57








2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.28

2.28








2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.29

0.29








21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

16.85

16.85








2101550

事業(yè)運(yùn)行

16.85

16.85








221

住房保障支出

4.31

4.31








22102

住房改革支出

4.31

4.31








2210201

住房公積金

4.31

4.31








附表9








重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心部門支出總表







單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

102.50

102.50

201

一般公共服務(wù)支出

41.67

41.67

20133

宣傳事務(wù)

41.67

41.67

2013350

事業(yè)運(yùn)行

41.67

41.67

208

社會保障和就業(yè)支出

37.10

37.10

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.10

37.10

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

16.73

16.73

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

20.37

20.37

210

衛(wèi)生健康支出

19.42

19.42

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.57

2.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.28

2.28

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.29

0.29

21015

醫(yī)療保障管理事務(wù)

16.85

16.85

2101550

事業(yè)運(yùn)行

16.85

16.85

221

住房保障支出

4.31

4.31

22102

住房改革支出

4.31

4.31

2210201

住房公積金

4.31

4.31

附表10

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

附表11

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)










附表12






















政府采購明細(xì)表




















金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

















































































































































































































































































?

附表13

部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

預(yù)算年度:2025

預(yù)算（單位）名稱：

單位:萬元　

總體資金情況（元）

預(yù)算支出總額

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

財(cái)政撥款

專戶資金

單位資金

合計(jì)

財(cái)政撥款

專戶資金

單位資金







部
門
整
體
績
效
情
況

整體績效目標(biāo)

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效指標(biāo)性質(zhì)

績效指標(biāo)值

績效度量單位

權(quán)重

































其他說明

?

附表14














績效目標(biāo)表

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

職能職責(zé)與活動：

主管部門：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注



















































































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