| [ 索引號 ] | 11500107MB1646823M/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)醫(yī)保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
2023年區(qū)醫(yī)保局部門預(yù)算公開說明（匯總）
大中小重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局
2023年部門預(yù)算情況
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2．組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3．貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4．貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5．貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。
6．貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
7．貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8．負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10．職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
11．與有關(guān)部門的職責(zé)分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局下屬兩個事業(yè)單位：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障監(jiān)測中心，其中九龍坡區(qū)醫(yī)療保障監(jiān)測中心為2023年新納入獨立預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7760.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7760.98萬元。收入較2022年減少2960.50萬元，主要是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)減。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7760.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算12.08萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算92.72萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7595.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，住房保障支出預(yù)算59.13萬元。支出預(yù)算較2022年減少2960.50萬元，主要是基本支出預(yù)算增加111.46萬元，項目支出預(yù)算減少3071.96萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入7760.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7760.98萬元，比2022年減少2960.50萬元。其中：基本支出903.71萬元，比2022年增加111.46萬元，主要原因是部分人員經(jīng)費及公用經(jīng)費政策調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6857.27萬元，比2022年減少2960.50萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)減。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年減少29萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)減。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元，比2022年增加17.8萬元。其中：公務(wù)接待費1萬元，與2022年減少0.2萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費18萬元，比2022年增加18萬元；主要原因是新增購買執(zhí)法用車費用18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費129.58萬元，比上年減少38.73萬元，主要原因為減少辦公設(shè)備購置經(jīng)費及差旅費等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款6857.27萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛一輛，其中一般公務(wù)用車一輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛一輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車一輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：?
聯(lián)系方式：
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附表：1.2023年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2023年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2023年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2023年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2023年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12. 2023年九龍坡區(qū)項目支出明細(xì)表
13. 2023年九龍坡區(qū)部門整體績效目標(biāo)表
14.2023年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
15.2023年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局項目績效目標(biāo)表
1
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局財政撥款收支總表 | ||||||||||
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單位：萬元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
|
一、本年收入 |
7,664.51 |
一、本年支出 |
7,760.98 |
7,760.98 |
|
| ||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,664.51 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.08 |
12.08 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
92.72 |
92.72 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7,595.05 |
7,595.05 |
||||||
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
|
|
住房保障支出 |
59.13 |
59.13 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
96.47 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
96.47 |
|
|
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|
| ||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
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| ||||
|
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|
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| ||||
|
收入合計 |
7,760.98 |
支出合計 |
7,760.98 |
7,760.98 |
|
| ||||
1
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|
附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,760.98 |
903.71 |
6,857.27 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
12.08 |
12.08 |
|
|
2013350 |
事業(yè)運行 |
12.08 |
12.08 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
92.72 |
92.72 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.91 |
30.91 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,595.05 |
739.78 |
6,855.27 |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
43.43 |
43.43 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.29 |
32.29 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.71 |
0.71 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
2,325.00 |
|
2,325.00 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2,175.00 |
|
2,175.00 |
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,081.82 |
696.35 |
385.47 |
|
2101501 |
行政運行 |
686.74 |
686.74 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
|
364.47 |
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
9.60 |
9.60 |
|
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.13 |
59.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.13 |
59.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.12 |
54.12 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
5.01 |
5.01 |
|
?
|
附件3 |
|
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| ||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||||
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|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||||
|
合計 |
903.71 |
717.85 |
185.86 | |||||
|
301 |
工資福利支出 |
774.13 |
717.85 |
56.27 | ||||
|
30101 |
基本工資 |
142.23 |
142.23 |
| ||||
|
30102 |
津貼補貼 |
104.11 |
104.11 |
| ||||
|
30103 |
獎金 |
201.22 |
201.22 |
| ||||
|
30106 |
伙食補助費 |
56.27 |
|
56.27 | ||||
|
30107 |
績效工資 |
3.11 |
3.11 |
| ||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
61.81 |
61.81 |
| ||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
30.91 |
30.91 |
| ||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.84 |
32.84 |
| ||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
4.64 |
4.64 |
| ||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.95 |
6.95 |
| ||||
|
30113 |
住房公積金 |
54.12 |
54.12 |
| ||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.51 |
4.51 |
| ||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
71.38 |
71.38 |
| ||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
129.58 |
|
129.58 | ||||
|
30201 |
辦公費 |
17.39 |
|
17.39 | ||||
|
30202 |
印刷費 |
1.60 |
|
1.60 | ||||
|
30203 |
咨詢費 |
0.90 |
|
0.90 | ||||
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.10 |
|
0.10 | ||||
|
30207 |
郵電費 |
10.54 |
|
10.54 | ||||
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 | ||||
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
30214 |
租賃費 |
2.50 |
|
2.50 | ||||
|
30215 |
會議費 |
0.05 |
|
0.05 | ||||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.14 |
|
5.14 | ||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 | ||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.20 |
|
2.20 | ||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.50 |
|
2.50 | ||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.48 |
|
9.48 | ||||
|
30229 |
福利費 |
8.96 |
|
8.96 | ||||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.00 |
|
5.00 | ||||
|
30239 |
其他交通費用 |
25.90 |
|
25.90 | ||||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
1.92 |
|
1.92 | ||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.40 |
|
31.40 | ||||
|
附件4 |
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|
||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
||||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||||||||
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
903.71 |
|||||||
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
756.78 |
||||||
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
444.21 |
||||||
|
50102 |
社會保障繳費 |
137.15 |
||||||
|
50103 |
住房公積金 |
52.70 |
||||||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
122.72 |
||||||
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
123.69 |
||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
75.42 |
||||||
|
50202 |
會議費 |
0.05 |
||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
5.04 |
||||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
5.60 |
||||||
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
||||||
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.00 |
||||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費 |
2.00 |
||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.57 |
||||||
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
23.24 |
||||||
|
50501 |
工資福利支出 |
17.35 |
||||||
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
5.90 |
||||||
?
?
?
|
附件5 |
|
|
|
| |||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||
|
2023年預(yù)算數(shù) | |||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||||||
|
24.00 |
|
23.00 |
18.00 |
5.00 |
1.00 | ||||
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
| ||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||
|
合計 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
?
|
附件7 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門收支總表 | |||||
|
|
|
|
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | ||
|
合計 |
7,760.98 |
合計 |
7,760.98 | ||
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,760.98 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.08 | ||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
92.72 | ||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7,595.05 | ||
|
財政專戶管理資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 | ||
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
59.13 | ||
|
上級補助收入資金 |
|
|
| ||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
| ||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
| ||
|
其他收入資金 |
|
|
| ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門收入總表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
|
合計 |
7,760.98 |
7,760.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2013350 |
事業(yè)運行 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
92.72 |
92.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.91 |
30.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,595.05 |
7,595.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
144.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
144.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
43.43 |
43.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.29 |
32.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
2,325.00 |
2,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2,175.00 |
2,175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,081.82 |
1,081.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101501 |
行政運行 |
686.74 |
686.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
364.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.13 |
59.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.13 |
59.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
54.12 |
54.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210203 |
購房補貼 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
附件9 |
|
|
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門支出總表 | |||||
|
|
|
|
單位：萬元 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
7,760.98 |
903.71 |
6,857.27 | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
12.08 |
12.08 |
| |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
12.08 |
12.08 |
| |
|
2013350 |
事業(yè)運行 |
12.08 |
12.08 |
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
92.72 |
92.72 |
| |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
92.72 |
92.72 |
| |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
61.81 |
61.81 |
| |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
30.91 |
30.91 |
| |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,595.05 |
739.78 |
6,855.27 | |
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
43.43 |
43.43 |
| |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.29 |
32.29 |
| |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.71 |
0.71 |
| |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
| |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.79 |
5.79 |
| |
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
2,325.00 |
|
2,325.00 | |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2,175.00 |
|
2,175.00 | |
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
150.00 |
|
150.00 | |
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
1,081.82 |
696.35 |
385.47 | |
|
2101501 |
行政運行 |
686.74 |
686.74 |
| |
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
|
364.47 | |
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 | |
|
2101550 |
事業(yè)運行 |
9.60 |
9.60 |
| |
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | |
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
59.13 |
59.13 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
59.13 |
59.13 |
| |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.12 |
54.12 |
| |
|
2210203 |
購房補貼 |
5.01 |
5.01 |
| |
|
附件10 |
|
| |
|
|
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
|
|
|
單位：萬元 | |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
6,857.27 | ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
514.27 | |
|
30201 |
辦公費 |
86.68 | |
|
30202 |
印刷費 |
36.62 | |
|
30207 |
郵電費 |
20.00 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
40.35 | |
|
30214 |
租賃費 |
17.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
33.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
113.20 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
165.92 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6,325.00 | |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
6,325.00 | |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 | |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 | |
?
?
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
6,857.27 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
514.27 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
160.80 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
1.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
146.20 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費 |
40.35 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
165.92 |
|
503 |
機關(guān)資本性支出（一） |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
6,325.00 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
6,325.00 |
?
?
?
?
1
?
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局項目支出明細(xì)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
項目名稱 |
項目分類 |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
財力安排 |
有專項用途的非稅收入 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
6,857.27 |
6,857.27 |
6,857.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
6,857.27 |
6,857.27 |
6,857.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
公費醫(yī)療經(jīng)費 |
重點專項 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
重點專項 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
重點專項 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
窗口服務(wù)專項經(jīng)費 |
重點專項 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
軟件維護(hù)和檔案數(shù)字化建設(shè)費 |
重點專項 |
31.80 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)保基金監(jiān)管行政執(zhí)法經(jīng)費 |
重點專項 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
購買執(zhí)法用車 |
重點專項 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
渝財社【2022】126號提前下達(dá)2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費資金 |
重點專項 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
渝財社【2022】178號關(guān)于提前下達(dá)2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）中央補助資金預(yù)算的通知 |
重點專項 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
渝財社【2021】172號關(guān)于提前下達(dá)2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金（醫(yī)保服務(wù)能力提升）的通知 |
重點專項 |
50.85 |
50.85 |
50.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分）中央補助資金預(yù)算（第二批） |
重點專項 |
45.62 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
渝財社【2021】173號關(guān)于提前下達(dá)2022年中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知 |
重點專項 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331002 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
國企“單雙解”人員和關(guān)閉破產(chǎn)解體城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)退休人員以個人身份參加職工醫(yī)療保險區(qū)級補助 |
重點專項 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331002 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
醫(yī)療救助補助資金 |
重點專項 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331002 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
渝財社【2022】127號關(guān)于提前下達(dá)2023年市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算 |
重點專項 |
559.00 |
559.00 |
559.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331002 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
渝財社【2022】176號關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知 |
重點專項 |
416.00 |
416.00 |
416.00 |
|
|
|
|
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?
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表13 |
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部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||
|
預(yù)算年度:2023 | ||||||||||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱：331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||||||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
77,609,831.61 |
9,037,086.52 |
9,037,086.52 |
|
|
68,572,745.09 |
68,572,745.09 |
|
| ||||||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 | ||||||||||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
醫(yī)療救助對象人次規(guī)劃重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例 |
≥ |
70 |
% |
20 | ||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
|
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) |
≤ |
24 |
萬元 |
20 | ||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
|
促進(jìn)社會和諧 |
定性 |
有效改善 |
|
20 | |||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
75 |
% |
10 | |||||||||||
|
其他說明 |
| |||||||||||||||||
|
附表14 政府采購明細(xì)表 金額單位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
|
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
50010723T000003465997 |
購買執(zhí)法用車 |
2101502-一般行政管理事務(wù) |
50303-公務(wù)用車購置 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
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| |
?
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附表15 |
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|
績效目標(biāo)表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位信息： |
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
項目名稱： |
軟件維護(hù)和檔案數(shù)字化建設(shè)費 |
職能職責(zé)與活動： |
04-醫(yī)?；鸨O(jiān)管/08-軟件維護(hù)和檔案數(shù)字化建設(shè) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門： |
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
318,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
318,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
保證醫(yī)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，實現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)檔案數(shù)據(jù)全市電子化網(wǎng)絡(luò)化共享利用、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和檔案數(shù)字化同步進(jìn)行，為跨屬地經(jīng)辦和實現(xiàn)綜合柜員制做好檔案基礎(chǔ)支撐。 |
財政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
軟件維護(hù)覆蓋率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
系統(tǒng)正常運行率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)群眾滿意度 |
≥ |
|
75 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
?
?
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
331002-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
項目名稱： |
渝財社【2022】176號關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知 |
職能職責(zé)與活動： |
04-醫(yī)?；鸨O(jiān)管/05-醫(yī)療救助補助 | |||||||||||
|
主管部門： |
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
4,160,000 | |||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
4,160,000 | ||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
科學(xué)確定救助對象范圍，夯實醫(yī)療救助托底保障，健全防范和化解因病致返貧長效機制。強化基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。確保困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療救助對象人次規(guī)劃重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例 |
≥ |
|
70 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
"一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū) |
定性 |
|
好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
醫(yī)療救助對象覆蓋范圍 |
定性 |
|
好 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對健全社會救助體系的影響 |
定性 |
|
基本建立 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
|
70 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
?
1
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
