| [ 索引號 ] | 11500107MB1646823M/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)醫(yī)保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
2023年區(qū)醫(yī)保局（本級）部門預(yù)算公開說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）???
2023年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2．組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3．貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。
4．貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5．貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。
6．貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。
7．貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8．負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10．職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11．與有關(guān)部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）內(nèi)設(shè)四個科室，分別是辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4840.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4840.62萬元。收入較2022年減少5329.77萬元，主要是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)減。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4840.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4840.62萬元。社會保障和就業(yè)支出預(yù)算27.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4793.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，住房保障支出預(yù)算16.82萬元。支出預(yù)算較2022年減少5329.77萬元，主要是基本支出預(yù)算增加67.19萬元，項目支出預(yù)算減少5396.96萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4840.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4840.62萬元，比2022年減少5300.77萬元。其中：基本支出308.35萬元，比2022年增加67.19萬元，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費政策調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4532.27萬元，比2022年減少5396.96萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目取消。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年減少29萬元，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目調(diào)減。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元，比2022年增加18萬元。其中：公務(wù)接待費1萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費18萬元，比2022年增加18萬元；主要原因是新增購買執(zhí)法用車費用18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.28萬元，比上年減少5.34萬元，主要原因為減少辦公設(shè)備購置經(jīng)費及差旅費等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18 萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款4532.27萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛一輛，其中一般公務(wù)用車一輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛一輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車一輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：
?聯(lián)系方式：
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附表：1.2023年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2023年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2023年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2023年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2023年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2023年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12. 2023年九龍坡區(qū)項目支出明細表
13.2023年九龍坡區(qū)政府采購明細表
14.2023年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）項目績效目標表
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附件1 |
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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）財政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||
|
一、本年收入 |
4,744.15 |
一、本年支出 |
4,840.62 |
4,840.62 |
|
|
|||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,744.15 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4,793.95 |
4,793.95 |
|
|
|||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
|
|
住房保障支出 |
16.82 |
16.82 |
|
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|||||||
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|
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|||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
96.47 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
96.47 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
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|
收入合計 |
4840.62 |
支出合計 |
4,840.62 |
4,840.62 |
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附件2 |
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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||
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單位：萬元 | |||||
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功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
4,840.62 |
308.35 |
4,532.27 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.85 |
27.85 |
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.85 |
27.85 |
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.57 |
18.57 |
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.28 |
9.28 |
| ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,793.95 |
263.68 |
4,530.27 | ||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | ||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.89 |
12.89 |
| ||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
| ||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
1.28 |
1.28 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.74 |
1.74 |
| ||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
| ||||
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
| ||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
0.002 |
|
0.002 | ||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.002 |
|
0.002 | ||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
|
|
| ||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
636.27 |
250.80 |
385.47 | ||||
|
2101501 |
行政運行 |
250.80 |
250.80 |
| ||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
|
364.47 | ||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 | ||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.82 |
16.82 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.82 |
16.82 |
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.02 |
16.02 |
| ||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
| ||||
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|
附件3 |
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|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||||
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|
|
|
單位：萬元 | ||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2023年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
308.35 |
254.18 |
54.17 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
264.06 |
254.18 |
9.89 | ||
|
30101 |
基本工資 |
44.00 |
44.00 |
| ||
|
30102 |
津貼補貼 |
30.06 |
30.06 |
| ||
|
30103 |
獎金 |
60.21 |
60.21 |
| ||
|
30106 |
伙食補助費 |
9.89 |
|
9.89 | ||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18.57 |
18.57 |
| ||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.28 |
9.28 |
| ||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
9.86 |
9.86 |
| ||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
1.28 |
1.28 |
| ||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.09 |
2.09 |
| ||
|
30113 |
住房公積金 |
16.02 |
16.02 |
| ||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.20 |
1.20 |
| ||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
61.60 |
61.60 |
| ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.28 |
|
44.28 | ||
|
30201 |
辦公費 |
5.25 |
|
5.25 | ||
|
30202 |
印刷費 |
0.40 |
|
0.40 | ||
|
30203 |
咨詢費 |
0.40 |
|
0.40 | ||
|
30207 |
郵電費 |
2.60 |
|
2.60 | ||
|
30211 |
差旅費 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30214 |
租賃費 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30215 |
會議費 |
0.05 |
|
0.05 | ||
|
30216 |
培訓費 |
1.45 |
|
1.45 | ||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.54 |
|
2.54 | ||
|
30229 |
福利費 |
2.69 |
|
2.69 | ||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
30239 |
其他交通費用 |
9.05 |
|
9.05 | ||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
1.47 |
|
1.47 | ||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.18 |
|
8.18 | ||
?
|
附件4 |
|
| |
|
|
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | |||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
|
|
單位：萬元 | |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
308.35 | ||
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
264.06 | |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
134.27 | |
|
50102 |
社會保障繳費 |
41.09 | |
|
50103 |
住房公積金 |
16.02 | |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
72.69 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
44.28 | |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
25.50 | |
|
50202 |
會議費 |
0.05 | |
|
50203 |
培訓費 |
1.45 | |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.10 | |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.00 | |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.00 | |
|
50209 |
維修（護）費 |
1.00 | |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.18 | |
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
| |||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||||
|
2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||||
|
24.00 |
|
23.00 |
18.00 |
5.00 |
1.00 | |||||
?
|
附件6 |
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
附件7 |
|
|
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|
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
4,840.62 |
合計 |
4,840.62 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,840.62 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.85 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4,793.95 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
16.82 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）部門收入總表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||
|
合計 |
4,840.62 |
4,840.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,793.95 |
4,793.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
144.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
144.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
0.002 |
0.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.002 |
0.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
636.27 |
636.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101501 |
行政運行 |
250.80 |
250.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
364.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
?
|
附件9 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）部門支出總表 | ||||||||
|
|
|
|
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
4,840.62 |
308.35 |
4,532.27 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.85 |
27.85 |
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
27.85 |
27.85 |
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
18.57 |
18.57 |
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.28 |
9.28 |
| ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4,793.95 |
263.68 |
4,530.27 | ||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | ||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
144.80 |
|
144.80 | ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.89 |
12.89 |
| ||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.86 |
9.86 |
| ||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
1.28 |
1.28 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.74 |
1.74 |
| ||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
0.002 |
|
0.002 | ||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.002 |
|
0.002 | ||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
636.27 |
250.80 |
385.47 | ||||
|
2101501 |
行政運行 |
250.80 |
250.80 |
| ||||
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
364.47 |
|
364.47 | ||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 | ||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.82 |
16.82 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.82 |
16.82 |
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.02 |
16.02 |
| ||||
|
2210203 |
購房補貼 |
0.80 |
0.80 |
| ||||
?
?
|
附件10 |
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
|
|
單位：萬元 | |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
4,532.27 | ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
514.27 | |
|
30201 |
辦公費 |
86.68 | |
|
30202 |
印刷費 |
36.62 | |
|
30207 |
郵電費 |
20.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
40.35 | |
|
30214 |
租賃費 |
17.50 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
33.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
113.20 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
165.92 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4,000.00 | |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4,000.00 | |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 | |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 | |
?
?
?
?
?
?
|
附件11 |
|
| |
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | |||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | |||
|
|
|
單位：萬元 | |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
4,532.27 | ||
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
514.27 | |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
160.80 | |
|
50203 |
培訓費 |
1.00 | |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
146.20 | |
|
50209 |
維修（護）費 |
40.35 | |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
165.92 | |
|
503 |
機關(guān)資本性支出（一） |
18.00 | |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 | |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
4,000.00 | |
|
50901 |
社會福利和救助 |
4,000.00 | |
?
?
?
?
?
?
?
1
?
|
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局項目支出明細表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
單位編碼 |
單位名稱 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
項目名稱 |
項目分類 |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
財力安排 |
有專項用途的非稅收入 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
4,532.27 |
4,532.27 |
4,532.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
|
|
|
|
|
|
4,532.27 |
4,532.27 |
4,532.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
公費醫(yī)療經(jīng)費 |
重點專項 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
重點專項 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
重點專項 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
窗口服務(wù)專項經(jīng)費 |
重點專項 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
軟件維護和檔案數(shù)字化建設(shè)費 |
重點專項 |
31.80 |
31.80 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
醫(yī)?；鸨O(jiān)管行政執(zhí)法經(jīng)費 |
重點專項 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
購買執(zhí)法用車 |
重點專項 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
渝財社【2022】126號提前下達2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費資金 |
重點專項 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
渝財社【2022】178號關(guān)于提前下達2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）中央補助資金預(yù)算的通知 |
重點專項 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
渝財社【2021】172號關(guān)于提前下達2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金（醫(yī)保服務(wù)能力提升）的通知 |
重點專項 |
50.85 |
50.85 |
50.85 |
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分）中央補助資金預(yù)算（第二批） |
重點專項 |
45.62 |
45.62 |
45.62 |
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331 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
331001 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
渝財社【2021】173號關(guān)于提前下達2022年中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知 |
重點專項 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
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1
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附表13 政府采購明細表 金額單位：元 |
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | ||||||||||||
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合計： |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
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180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
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|
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
50010723T000003465997 |
購買執(zhí)法用車 |
2101502-一般行政管理事務(wù) |
50303-公務(wù)用車購置 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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附表14 |
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績效目標表 |
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單位信息： |
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
項目名稱： |
醫(yī)保檢查專項工作經(jīng)費 |
職能職責與活動： |
04-醫(yī)?；鸨O(jiān)管/06-醫(yī)保檢查專項工作 |
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|
主管部門： |
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
400,000.00 |
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|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
400,000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
整體目標： |
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全面貫徹新發(fā)展理念，準確把握當前基金監(jiān)管及稽核工作新形勢，緊緊圍繞“確保群眾民生需求、確保基金安全運行”工作目標，堅持“常抓不懈、久久為功”，持續(xù)推動基金監(jiān)管和稽核工作高壓化、常態(tài)化，把老百姓的醫(yī)療?；鸸芎?、用好，切實維護好醫(yī)?；鸢踩?/span> |
財政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
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|
社會投入資金： |
0 |
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|
銀行貸款： |
0 |
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
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|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
醫(yī)療機構(gòu)檢查任務(wù)完成率 |
≥ |
|
80 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
醫(yī)療機構(gòu)實地檢查覆蓋率 |
≥ |
|
75 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進社會和諧 |
定性 |
|
11 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
|
75 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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?
?
?
?
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績效目標表 | ||||||||||||||||
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單位信息： |
331001-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局（本級） |
項目名稱： |
軟件維護和檔案數(shù)字化建設(shè)費 |
職能職責與活動： |
04-醫(yī)?；鸨O(jiān)管/08-軟件維護和檔案數(shù)字化建設(shè) | |||||||||||
|
主管部門： |
331-重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
項目經(jīng)辦人： |
|
項目總額： |
318,000.00 | |||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財政資金： |
318,000.00 | ||||||||||
|
整體目標： |
保證醫(yī)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，實現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)檔案數(shù)據(jù)全市電子化網(wǎng)絡(luò)化共享利用、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和檔案數(shù)字化同步進行，為跨屬地經(jīng)辦和實現(xiàn)綜合柜員制做好檔案基礎(chǔ)支撐。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
| ||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
軟件維護覆蓋率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確度 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
系統(tǒng)正常運行率 |
≥ |
|
85 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
＝ |
|
12 |
月 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)群眾滿意度 |
≥ |
|
75 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
?
1
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
