| [ 索引號 ] | 115000000090000800/2021-01442 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 其他 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-09 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局
2021年部門預(yù)算情況說明
?
第一部分?? 九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局基本情況
一、職能職責(zé)
（一）貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。
（六）貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
（七）貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
（十一）與有關(guān)部門的職責(zé)分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
下屬事業(yè)單位一個：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心（未獨立核算預(yù)算單位，此次公開的數(shù)據(jù)包含該單位）。
第二部分?? 九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明（附表1）
2021年財政撥款收入13759.07萬元。包括：當(dāng)年撥款收入13720.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入39.02萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出55.54萬元，衛(wèi)生健康支出13636.48萬元，住房保障支出67.05萬元。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（附表2）
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款13759.07萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增加402.84萬元，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級補助經(jīng)費及補充醫(yī)療保險經(jīng)費增加。項目支出12951.52萬元，比2020年增加282.8萬元，主要原因是補充醫(yī)療保險經(jīng)費增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.54萬元，21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)73.5萬元，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.78萬元，21012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助4100萬元，21013醫(yī)療救助3439萬元，21015醫(yī)療保障管理事務(wù)696.2萬元，21099其他衛(wèi)生健康支出5300萬元，22102住房改革支出67.05萬元。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明（附表3）
2021年一般公共預(yù)算基本支出807.55萬元，比2020年增加120.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費及公共經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)有所提升，其中：人員經(jīng)費567.13萬元，公用經(jīng)費240.42萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明（附表4）
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元，比2020年減少0.7萬元。其中：公務(wù)接待費2萬元，比2020年減少0.7萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)下降；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，與2020年持平。
五、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明（附表5）
2021年無政府性基金支出。
六、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明（附表6）
2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2021年收支預(yù)算情況的總體說明（附表7）
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13759.07萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出55.54萬元、衛(wèi)生健康支出13636.48萬元、住房保障支出67.05萬元。本部門2021年收支總預(yù)算13759.07萬元。
八、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明（附表8）
2021年收入預(yù)算13759.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13759.07萬元，占100%。
九、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明（附表9）
2021年支出預(yù)算13759.07萬元，其中，基本支出807.55萬元,占5.9%，項目支出12951.52萬元，占94.1 %。
十、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）（參見附表3）
機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費240.42萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況
2021年無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月，區(qū)醫(yī)保局共有車輛一輛，為一般公務(wù)用車。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款12951.52萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。
附表： 1. 財政撥款收支總表
?????? 2．一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
?????? 3．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
?????? 4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
?????? 5．政府性基金預(yù)算支出表
?????? 6．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
?????? 7．部門收支總表
?????? 8．部門收入總表
?????? 9．部門支出總表
????????????10．政府采購預(yù)算明細(xì)表
????????????11.部門整體績效目標(biāo)表
????????????12．項目支出績效目標(biāo)表
???
?
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表1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | ||||||||
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一、本年收入 |
13720.05 |
一、本年支出 |
13759.07 |
13759.07 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
13720.05 |
一般公共服務(wù)支出 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
國防支出 |
|||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
公共安全支出 |
|||||||||||||
|
教育支出 |
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|
科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||||||||||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
13636.48 |
13636.48 |
||||||||||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||||||||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||||||||||
|
農(nóng)林水支出 |
||||||||||||||
|
交通運輸支出 |
||||||||||||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||||||||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||||||||||
|
金融支出 |
||||||||||||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
||||||||||||||
|
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||||
|
糧油物資儲備支出 |
||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||||||||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
39.02 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
39.02 |
|||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
||||||||||||||
|
收入總計 |
13759.07 |
支出總計 |
13759.07 |
13759.07 |
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表2 |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
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功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||
|
合計 |
13356.23 |
13759.07 |
807.55 |
12951.52 | ||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
58.09 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
9.87 |
||||||||||||
|
2080107 |
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
9.87 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.22 |
55.54 |
55.54 |
||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.15 |
37.02 |
37.02 |
||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.07 |
18.51 |
18.51 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13254.37 |
13636.48 |
684.96 |
12951.52 | |||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 | |||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 | |||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.25 |
27.78 |
27.78 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.08 |
19.67 |
19.67 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.16 |
4.64 |
4.64 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.01 |
3.47 |
3.47 |
||||||||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
3500.00 |
4100.00 |
4100.00 | ||||||||||
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
3500.00 |
4100.00 |
4100.00 | ||||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
3117.00 |
3439.00 |
3439.00 | ||||||||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2850.00 |
3324.00 |
3324.00 | ||||||||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
267.00 |
115.00 |
115.00 | ||||||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
813.12 |
696.20 |
657.18 |
39.02 | |||||||||
|
2101501 |
行政運行 |
571.27 |
657.18 |
657.18 |
||||||||||
|
2101504 |
信息化建設(shè) |
30.50 |
||||||||||||
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
56.00 |
39.02 |
39.02 | ||||||||||
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
135.35 |
||||||||||||
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
20.00 |
||||||||||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5800.00 |
5300.00 |
5300.00 | ||||||||||
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5800.00 |
||||||||||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.76 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.76 |
67.05 |
67.05 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
36.90 |
60.98 |
60.98 |
||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.86 |
6.06 |
6.06 |
||||||||||
?
|
表3 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2021年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
807.55 |
567.13 |
240.42 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
567.13 |
567.13 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
118.82 |
118.82 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
101.23 |
101.23 |
|||
|
30103 |
獎金 |
17.46 |
17.46 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
37.02 |
37.02 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
18.51 |
18.51 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.67 |
19.67 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
4.64 |
4.64 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.17 |
4.17 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
60.98 |
60.98 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.35 |
4.35 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
180.28 |
180.28 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
233.42 |
233.42 | |||
|
30201 |
辦公費 |
48.20 |
48.20 | |||
|
30202 |
印刷費 |
9.00 |
9.00 | |||
|
30204 |
手續(xù)費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30207 |
郵電費 |
6.00 |
6.00 | |||
|
30211 |
差旅費 |
51.00 |
51.00 | |||
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30214 |
租賃費 |
2.50 |
2.50 | |||
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
6.28 |
6.28 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.63 |
4.63 | |||
|
30229 |
福利費 |
4.16 |
4.16 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30239 |
其他交通費用 |
24.42 |
24.42 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
56.23 |
56.23 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|||||
|
310 |
資本性支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
6.50 |
6.50 | |||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.50 |
0.50 | |||
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|||||
|
31302 |
對社會保險基金補助 |
|||||
|
表4 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||||||
|
7.70 |
5.00 |
5.00 |
2.70 |
7.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 | ||||||
?
|
表5 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
|
單位:萬元 | ||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0 |
0 |
0 | |||
|
備注：本單位無政府性基金預(yù)算收支，故此表無數(shù)據(jù)。 |
||||||
?
|
表6 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | |||||||||
|
單位:萬元 | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 | |||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
備注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，故此表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||||
|
表7 |
|||||||||
|
部門收支總表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | ||||||
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
13759.07 |
一般公共服務(wù)支出 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國防支出 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
公共安全支出 |
||||||||
|
事業(yè)收入 |
教育支出 |
||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||||
|
其他收入 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
55.54 | ||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
13636.48 | ||||||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||||||||
|
農(nóng)林水支出 |
|||||||||
|
交通運輸支出 |
|||||||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||||||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||||||||
|
金融支出 |
|||||||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
67.05 | ||||||||
|
糧油物資儲備支出 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||||||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||||||||
|
其他支出 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
13759.07 |
本年支出合計 |
13759.07 | ||||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
收入總計 |
13759.07 |
支出總計 |
13759.07 | ||||||
?
|
表8 |
||||||||||||
|
部門收入總表 | ||||||||||||
|
單位:萬元 | ||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù) |
政府性基金 |
國有資本經(jīng)營 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 |
其他收入 |
用事業(yè)基金 | ||
|
金額 |
其中： | |||||||||||
|
合計 |
13759.07 |
13759.07 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
37.02 |
37.02 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
18.51 |
18.51 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13636.48 |
13636.48 |
|||||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 |
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.78 |
27.78 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.67 |
19.67 |
|||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.47 |
3.47 |
|||||||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||||||
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
3439.00 |
3439.00 |
|||||||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
3324.00 |
3324.00 |
|||||||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
115.00 |
115.00 |
|||||||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
696.21 |
696.21 |
|||||||||
|
2101501 |
行政運行 |
657.18 |
657.18 |
|||||||||
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
39.02 |
39.02 |
|||||||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
60.98 |
60.98 |
|||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.06 |
6.06 |
|||||||||
?
|
表9 |
||||||||
|
部門支出總表 | ||||||||
|
單位:萬元 | ||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位補助支出 | |
|
合計 |
13759.07 |
807.55 |
12951.52 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.54 |
55.54 |
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
37.02 |
37.02 |
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
18.51 |
18.51 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13636.48 |
684.96 |
12951.52 |
||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.78 |
27.78 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.67 |
19.67 |
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
4.64 |
4.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.47 |
3.47 |
|||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||
|
2101202 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
3439.00 |
3439.00 |
|||||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
3324.00 |
3324.00 |
|||||
|
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
115.00 |
115.00 |
|||||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
696.20 |
657.18 |
39.02 |
||||
|
2101501 |
行政運行 |
657.18 |
657.18 |
|||||
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
39.02 |
39.02 |
|||||
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
5300.00 |
5300.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.05 |
67.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
60.98 |
60.98 |
|||||
|
2210203 |
購房補貼 |
6.06 |
6.06 |
|||||
|
表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目類別 |
合計 |
資金來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款收入安排的支出 |
政府性基金收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
區(qū)本級財力安排 |
非稅收入安排 |
區(qū)對鎮(zhèn)專項轉(zhuǎn)移支付 |
上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
小計 |
上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
小計 |
區(qū)本級財力安排 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
小計 |
教育收費收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||
|
一般性轉(zhuǎn)移支付 |
專項轉(zhuǎn)移支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
??
|
表11 |
||||||||
|
2021年部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||
|
部門（單位）名稱 |
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | |||||||
|
整體支出總額（萬元） |
13759.07 | |||||||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 | |||||||
|
績效指標(biāo) | ||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)說明及公式 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 | ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級補助支付率 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助實際發(fā)放金額/實際應(yīng)發(fā)放金額*100% |
= |
100 |
% | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費增長率 |
“三公”經(jīng)費較上一年度增長部分占上一年“三公”經(jīng)費的比率。 |
≤ |
0 |
% | |||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會和諧 |
根據(jù)社會公眾調(diào)查滿意度評分，滿意率達(dá)到80%以上得滿分。 |
≥ |
80 |
% | ||
|
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
= |
1 |
年 | |||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)人群滿意度 |
滿意人數(shù)/有效調(diào)查人數(shù)*100%，抽樣調(diào)查 |
= |
80 |
% | |||
??
|
表12 | |||||||||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
項目名稱 |
醫(yī)療救助補助 |
項目所屬單位 |
331001-區(qū)醫(yī)保局 |
歸口科室 |
社?？?/span> | ||||||||
|
項目類別 |
民生補助類 |
項目分類 |
常年性 |
項目屬性 |
B |
項目特征 |
延續(xù) | ||||||
|
是否重點項目 |
一般項目 |
三保類別 |
保民生 |
項目主管部門 |
區(qū)醫(yī)保局 | ||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算總金額 |
1610.00 |
項目開始時間 |
2021-01-01 |
項目結(jié)束時間 |
2021-12-31 | ||||||||
|
項目概況 |
為切實減輕困難群眾醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)，積極引導(dǎo)非重、特大疾病在基層就診，進(jìn)一步推進(jìn)脫貧攻堅工作，建立健全公平合理的社會保障體系，建立扶貧濟困醫(yī)療基金。 | ||||||||||||
|
立項依據(jù) |
九龍坡府辦發(fā)〔2016〕135號、九龍坡財政發(fā)〔2017〕3號、九龍坡民政〔2017〕2號 | ||||||||||||
|
項目實施進(jìn)度計劃 |
2021-01-01至2021-12-31 |
醫(yī)療救助補助金支付到位 | |||||||||||
|
績效內(nèi)容 |
項目支出明細(xì) |
醫(yī)療救助對象資助參加居民醫(yī)保一檔，應(yīng)繳納的個人參保費用，城鄉(xiāng)低保對象、城市“三無”人員、農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)孤兒和事實無人撫養(yǎng)困境兒童、在鄉(xiāng)重點優(yōu)撫對象（不含1—6級殘疾軍人）給予全額資助，其他對象按當(dāng)年參保標(biāo)準(zhǔn)的70%給予資助。對自愿參加二檔城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險或城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的，應(yīng)繳納的個人參保費用除在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人給予全額資助，其余救助對象統(tǒng)一按當(dāng)年一檔全額標(biāo)準(zhǔn)給予資助。超過資助標(biāo)準(zhǔn)的個人應(yīng)繳參保費用由救助對象自行負(fù)擔(dān)。2021年共需醫(yī)療救助資金1610萬元。 | |||||||||||
|
項目中期績效目標(biāo) |
切實減輕困難群眾醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療救助水平 | ||||||||||||
|
項目當(dāng)年績效目標(biāo) |
切實減輕困難群眾醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療救助水平 | ||||||||||||
|
管理措施 |
高度重視醫(yī)療救助工作，確保醫(yī)療救助政策落實到位。要加強與相關(guān)部門協(xié)作配合，共同做好資助參保工作，動員困難群眾積極參加城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險，確保困難群眾獲得參保資助；加強對醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為質(zhì)量的監(jiān)督管理，控制醫(yī)療費用，防控不合理醫(yī)療行為發(fā)生。 | ||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)說明或公式 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
醫(yī)療救助補助金發(fā)放率 |
醫(yī)療救助基金實際發(fā)放金額/實際應(yīng)發(fā)放金額*100% |
= |
100% |
% | |||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療救助補助金準(zhǔn)確發(fā)放率 |
醫(yī)療救助基金準(zhǔn)確發(fā)放金額/實際應(yīng)發(fā)放金額*100% |
= |
100% |
% | ||||||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
項目完成時間 |
= |
2021年12月 |
月、年 | ||||||||
|
成本指標(biāo) |
|||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會和諧 |
根據(jù)社會公眾調(diào)查滿意度評分，滿意率達(dá)到90%以上得滿分。 |
≥ |
90% |
% | |||||||
|
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
= |
1年 |
年 | ||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)人群滿意度 |
滿意人數(shù)/有效調(diào)查人數(shù)*100%，抽樣調(diào)查 |
≥ |
90% |
% | ||||||||
?
|
項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
項目名稱 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級補助 |
項目所屬單位 |
331001-區(qū)醫(yī)保局 |
歸口科室 |
社保科 | ||||||||
|
項目類別 |
民生補助類 |
項目分類 |
常年性 |
項目屬性 |
B |
項目特征 |
延續(xù) | ||||||
|
是否重點項目 |
一般項目 |
三保類別 |
保民生 |
項目主管部門 |
區(qū)醫(yī)保局 | ||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算總金額 |
4100.00 |
項目開始時間 |
2021-01-01 |
項目結(jié)束時間 |
2021-12-31 | ||||||||
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項目概況 |
2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)550元/人/年，財政補助一半用于提高大病保險保障能力，年終按“保本微利”原則給予調(diào)整和清算。市級財政按照《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與區(qū)縣共同財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（渝府辦發(fā)〔2019〕41號）規(guī)定，對各區(qū)縣實行分檔補助。各區(qū)縣財政要按照新的分擔(dān)比例足額安排財政補助資金，并按規(guī)定及時撥付到位。據(jù)預(yù)計,2021年全年共需資金4100萬元。 | ||||||||||||
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立項依據(jù) |
渝醫(yī)保發(fā)〔2019〕63號 | ||||||||||||
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項目實施進(jìn)度計劃 |
2021-01-01至2021-12-31 |
于2021年12月底以前將補助資金撥付到位 | |||||||||||
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績效內(nèi)容 |
項目支出明細(xì) |
2021年共需城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助4100萬元 | |||||||||||
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項目中期績效目標(biāo) |
穩(wěn)步提升待遇保障水平，鞏固城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保覆蓋面 | ||||||||||||
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項目當(dāng)年績效目標(biāo) |
穩(wěn)步提升待遇保障水平，鞏固城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保覆蓋面 | ||||||||||||
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管理措施 |
切實加強領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，嚴(yán)格按照統(tǒng)一部署，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作納入改善民生重點任務(wù)，壓茬推進(jìn)落實落細(xì)，確保有關(guān)政策調(diào)整、待遇支付、管理服務(wù)及時落地見效。 | ||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)說明或公式 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 | ||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助撥付率 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助實際撥付金額/實際應(yīng)撥付金額*100% |
= |
100 |
% | |||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助撥付準(zhǔn)確率 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級補助準(zhǔn)確撥付金額/實際應(yīng)撥付金額*100% |
= |
100 |
% | ||||||||
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
項目完成時間 |
= |
2021年12月 |
月、年 | ||||||||
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成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會和諧 |
根據(jù)社會公眾調(diào)查滿意度評分，滿意率達(dá)到90%及以上得滿分 |
≥ |
90% |
% | |||||||
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經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用時間 |
= |
1 |
年 | ||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)人群滿意度 |
滿意人數(shù)/有效調(diào)查人數(shù)*100%，抽樣調(diào)查 |
≥ |
90% |
% | ||||||||
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
