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一、部門基本情況

（一）職能職責

?1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。

6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。

7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關(guān)部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計7635.69萬元，支出總計7635.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加1812.17萬元，增長31.12%，主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1747.57萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計7635.69萬元，較上年決算數(shù)增加1812.17萬元，增長31.12%，主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1747.57萬元。其中：財政撥款收入7635.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7635.69萬元，較上年決算數(shù)增加1812.17萬元，增長31.12%，主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1747.57萬元。其中：基本支出914.2萬元，占11.97%；項目支出6721.49萬元，占88.03%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7635.69萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1812.17萬元，增長31.12%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1747.57萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7635.69萬元，較上年決算數(shù)增加1842.17萬元，增長31.80%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1777.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少125.29萬元，下降1.61%。主要原因是部分醫(yī)療衛(wèi)生健康支出政策性調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7635.69萬元，較上年決算數(shù)增加1842.17萬元，增長31.80%。主要原因是基本支出比上年增加64.6萬元，項目支出比上年增加1777.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少125.29萬元，下降1.61%。主要原因是部分醫(yī)療衛(wèi)生健康支出政策性調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出28.75萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元，增長138%，主要原因是下屬二級事業(yè)單位九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心新招錄兩人，故人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出413.31萬元，占5.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加320.59萬元，增長345.76%，主要原因是追加軍休干部醫(yī)療費補助預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出7145.32萬元，占93.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少449.73萬元，下降5.92%，主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)整。

（4）節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（5）住房保障支出46.32萬元，占0.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.82萬元，下降21.68%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出914.20萬元。其中：人員經(jīng)費723.62萬元，較上年決算數(shù)增加84.87萬元，增長13.29%，主要原因是本年度下屬二級事業(yè)單位九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心新招錄2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費190.58萬元，較上年決算數(shù)減少20.27萬元，下降9.61%，主要原因是本年嚴格控制了辦公經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少30.00萬元，下降100%，主要原因是本年減少中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算30萬元。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少30萬元，下降100%，主要原因是本年減少中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算30萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.92萬元，下降95.5%，主要原因是政府采購公務(wù)車流程尚未完成，年初購買公務(wù)用車的18萬元預(yù)算未使用；原公務(wù)用車已于2023年8月進行拍賣，故公務(wù)用車運行維護費大幅減少。較上年支出數(shù)減少1.23萬元，下降53.25%，主要原因是本年公務(wù)用車運行維護費比上年大幅減少，本年公務(wù)接待費比上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18萬元，下降100%，主要原因是本年公務(wù)用車政府采購流程尚未完成，未完成公務(wù)車購置工作。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費0.18萬元，主要用于公務(wù)車維修費、過路費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬元，下降96.40%，主要原因是原公務(wù)用車已于2023年8月進行拍賣。較上年支出數(shù)減少1.92萬元，下降91.43%，主要原因是公務(wù)用車已于2023年8月進行拍賣，故運行維護費大幅減少。

公務(wù)接待費0.90萬元，主要用于接待市內(nèi)及市外單位的交流考察工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降10%，主要原因是本年度嚴格按照要求控制公務(wù)接待的標準。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，增長309.09%，主要原因是本年公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)均比上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次56人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費161.45元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長50%，主要原因是本年舉辦會議的次數(shù)比上年有所增加。本年度培訓(xùn)費支出5.98萬元，較上年決算數(shù)減少1.66萬元，下降21.73%，主要原因是本年組織培訓(xùn)的次數(shù)比上年有所減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出182.68萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、印刷費、勞務(wù)費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少28.17萬元，下降13.36%，主要原因是今年壓減了部分辦公經(jīng)費開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額12.12萬元，其中：政府采購貨物支出12.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.12萬元，占政府采購支出總額的100?%。主要用于采購辦公設(shè)備及辦公家具等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展重點項目績效自評1個，一般項目績效自評17個，涉及財政撥款項目支出資金6721.49萬元。

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九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度部門整體績效自評表

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重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2023年度項目支出績效自評情況表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對公費醫(yī)療經(jīng)費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3831.17萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達到預(yù)期績效目標。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表