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一、部門基本情況

（一）職能職責

?1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策。

6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。

7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構設置

辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。

?（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務中心。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2022年度收入總計5,823.52萬元，支出總計5,823.52萬元，較上年決算數減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。

?2.收入情況。2022年度收入合計5,823.52萬元，較上年決算數減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。其中：財政撥款收入5,823.52萬元，占100%。

?3.支出情況。2022年度支出合計5,823.52萬元，較上年決算數減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。其中：基本支出849.60萬元，占14.6%；項目支出4,973.92萬元，占85.4%。

?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,823.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,793.52萬元，較上年決算數減少948.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少967.73萬元。較年初預算數減少4,898.96萬元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調減。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,793.52萬元，較上年決算數減少948.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少967.73萬元。較年初預算數減少4,898.96萬元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調減。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出450.80萬元，占7.8%，較年初預算數增加370.36萬元，增長460.4%，主要原因是增加退役士兵安置（軍休）補助經費304.8萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出5,282.53萬元，占91.2%，較年初預算數減少5,264.71萬元，下降49.9%，主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調減。

（3）住房保障支出60.19萬元，占1%，較年初預算數減少4.61萬元，下降7.1%，主要原因是職工公積金繳費基數有所下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出849.60萬元。其中：人員經費638.75萬元，較上年決算數增加28.14萬元，增長4.6%，主要原因是2022年部分人員經費支出政策性調整。人員經費用途主要包括. 人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經費210.85萬元，較上年決算數減少8.75萬元，減少4%，主要原因是2022年部分公用經費支出政策性調整。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入30.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降14.3%；本年支出30.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降14.3%，收入支出較上年決算數下降的主要原因是減少中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預算5萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。? ????

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.31萬元，較年初預算數減少3.69萬元，下降61.5%，主要原因是公務接待費及公務用車運行維護費比預算數減少，與上年支出數持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬元,與年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費2.10萬元，主要用于公務車保險費、燃油費、維修費、停車費等。費用支出較年初預算數減少2.9萬元，下降58%。較上年支出數減少0.05萬元，下降2.3%，費用支出較年初預算數及上年支出數減少的主要原因是嚴格控制公務用車使用，運行維護費用相應減少。

公務接待費0.22萬元，主要用于醫(yī)保工作交流學習，督導調研等的接待工作。費用支出較年初預算數減少0.78萬元，下降78%，主要原因是本年控制了公務接待費的支出。較上年支出數增加0.05萬元，增長29.4%，主要原因是本年度前來交流學習的單位比上年度有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費109.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.10萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.04萬元，較上年決算數增加0.01萬元，主要原因為本年舉辦了醫(yī)保業(yè)務培訓會議等幾次會議。本年度培訓費支出7.64萬元，較上年決算數增加4.13萬元，增加117.7%，主要原因是本年加大了對職工的培訓工作力度。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出210.85萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、租賃費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少8.75萬元，下降4%，主要原因是今年壓減了部分辦公經費開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）,單價50萬元（含）以上設備(不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額23.29萬元，其中：政府采購貨物支出23.29萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

?根據預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評16個，涉及資金4,973.92萬元；從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，總體完成情況較好，各項目基本達到預期績效目標。

1.績效目標自評表。

?

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

績效自評結果均已完成年度績效目標。

（二）部門重點績效評價情況

我部門（單位）對公費醫(yī)療經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4000萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，總體完成情況較好，達到預期績效目標。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（聯(lián)系科室：基金監(jiān)管科，聯(lián)系電話：023-68183598）。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf