| [ 索引號 ] | 115000000090000800/2021-01475 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 其他 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-09 |
2019年醫(yī)保局決算公開報告
大中小重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局
2019年度部門決算情況說明
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???? ?一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費政策。
6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。
7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關(guān)部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
???（二）機構(gòu)設(shè)置
辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。
???（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障服務中心（未獨立核算預算單位，此次公開的數(shù)據(jù)包含該單位）。
????二、部門決算情況說明
九龍坡區(qū)醫(yī)保局于2019年4月成立，無2018年部門決算數(shù)，無2019年年初預算數(shù)，故無2019年與2018年部門決算數(shù)對比情況及2019年決算數(shù)與預算數(shù)對比情況。????
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計2,414.12萬元，支出總計2,414.12萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計2,414.12萬元。其中：財政撥款收入2,414.12萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計2,414.12萬元。其中：基本支出310.41萬元，占12.86%；項目支出2,103.70萬元，占87.14%。
? ?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,414.12萬元。
???（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,414.12萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,414.12萬元。
3.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???（1）社會保障與就業(yè)支出57.70萬元，占2.39%。
??（2）衛(wèi)生健康支出2,341.00萬元，占96.97%。
???（3）住房保障支出15.41萬元，占0.64%。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出310.41萬元。其中：人員經(jīng)費221.39萬元。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費89.03萬元，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、手續(xù)費、勞務費、維修（護）費等。
???（五）政府性基金預算收支決算情況說明
????本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
????2019年度“三公”經(jīng)費支出共計2.87萬元。
???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????2019年度本部門無因公出國（境）費用，因為本部門進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排人員出國出訪。
?? ??本年度無公務車購置費。
??? ?公務車運行維護費2.64萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、醫(yī)保業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
公務接待費0.23萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市醫(yī)保局及本市其他區(qū)縣醫(yī)保局到我單位學習調(diào)研醫(yī)療保障工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
??? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??? ?國內(nèi)公務接待3批次23人。2019年本部門人均接待費98.17元,車均購置費0.00萬元，車均維護費2.64萬元
四、其他需要說明的事項
???（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。
???? 此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.06萬元。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.60萬元。
???（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。
???（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額22.96萬元，其中：政府采購貨物支出22.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡設(shè)備等。
????五、? 預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金2103.8萬元；從評價情況來看，各項工作均按照預算計劃完成。
? ??（二）績效自評結(jié)果
??? ?績效目標自評表（見附表1）
扶貧濟困醫(yī)療救助基金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目按計劃完成。項目全年預算數(shù)為171萬元，執(zhí)行數(shù)為171萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是切實減輕困難群眾就醫(yī)墊支壓力和醫(yī)療費用負擔，二是全面實現(xiàn)了醫(yī)療救助與醫(yī)療保險“一站式”網(wǎng)絡即時結(jié)算。
六、專業(yè)名詞解釋
?? ?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
??（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68183598。
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附表1：收入支出決算總表（公開01表）
附表2：收入決算表（公開02表）
附表3：支出決算表（公開03表）
附表4：財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
附表5：一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）
附表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
附表7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）
附表8：機構(gòu)運行信息表（公開08表）
附表9：績效目標自評表
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附表1
收入支出決算總表 | ||||
公開01表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |
一、財政撥款收入 | 2,414.12 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | |
二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 57.70 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | 2,341.00 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 15.41 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 0.00 | |||
二十三、債務還本支出 | 0.00 | |||
二十四、債務付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 2,414.12 | 本年支出合計 | 2,414.12 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | |
總計 | 2,414.12 | 總計 | 2,414.12 | |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | ||||
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附表2
收入決算表 | ||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | |||||||||||
小計 | 其中：教育收費 | |||||||||||
合計 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | ? 行政運行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | ? 社會保險業(yè)務管理事務 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,341.00 | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫(yī)療救助 | 415.67 | 415.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | ? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 170.47 | 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | ? 其他醫(yī)療救助支出 | 245.20 | 245.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務 | 507.54 | 507.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | ? 行政運行 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | ? 一般行政管理事務 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | ? 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | ? 其他衛(wèi)生健康支出 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ? 購房補貼 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||||
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??
附表3
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | |||||||||
合計 | 2,414.12 | 310.41 | 2,103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.70 | 41.57 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 28.13 | 12.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | ? 行政運行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | ? 社會保險業(yè)務管理事務 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,341.00 | 253.42 | 2,087.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫(yī)療救助 | 415.67 | 0.00 | 415.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | ? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 170.47 | 0.00 | 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | ? 其他醫(yī)療救助支出 | 245.20 | 0.00 | 245.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務 | 507.54 | 242.34 | 265.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | ? 行政運行 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | ? 一般行政管理事務 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | ? 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 | 65.20 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | ? 其他衛(wèi)生健康支出 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ? 購房補貼 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||
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?
附表4
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 2,414.12 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科學技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | ||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 2,341.00 | 2,341.00 | 0.00 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 2,414.12 | 本年支出合計 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | ||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||||||
總計 | 2,414.12 | 總計 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | ||||
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)情況。 | |||||||||
?
?
????
?
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附表5
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開05表 | |||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 |
單位：萬元 | |||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 0.00 | 2,414.12 | 2,414.12 | 310.41 | 2,103.70 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 57.70 | 57.70 | 41.57 | 16.13 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.00 | 28.13 | 28.13 | 12.00 | 16.13 | 0.00 | ||
2080101 | ? 行政運行 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | ? 社會保險業(yè)務管理事務 | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | 253.42 | 2,087.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.00 | 415.67 | 415.67 | 0.00 | 415.67 | 0.00 | ||
2101301 | ? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 0.00 | 170.47 | 170.47 | 0.00 | 170.47 | 0.00 | ||
2101399 | ? 其他醫(yī)療救助支出 | 0.00 | 245.20 | 245.20 | 0.00 | 245.20 | 0.00 | ||
21015 | 醫(yī)療保障管理事務 | 0.00 | 507.54 | 507.54 | 242.34 | 265.20 | 0.00 | ||
2101501 | ? 行政運行 | 0.00 | 242.34 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | ? 一般行政管理事務 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
2101506 | ? 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 | 0.00 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | ||
2109901 | ? 其他衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 | |||||||||
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附表6
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||
公開06表 | ||||||||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能?? 分類科目） | 金額 | ||||||||
301 | 工資福利支出 | 221.36 | 302 | 商品和服務支出 | 29.74 | 310 | 資本性支出 | 59.29 | ||||||||
30101 | ? 基本工資 | 22.86 | 30201 | ? 辦公費 | 3.06 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||||||
30102 | ? 津貼補貼 | 53.40 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 47.89 | ||||||||
30103 | ? 獎金 | 35.24 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||||||
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||||||
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 | ||||||||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 30.52 | 30206 | ? 電費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 11.40 | ||||||||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 15.26 | 30207 | ? 郵電費 | 0.00 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 | ||||||||
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.09 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 | ||||||||
30111 | ? 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 | ||||||||
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.42 | 30211 | ? 差旅費 | 11.45 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||||||
30113 | ? 住房公積金 | 48.55 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 | ||||||||
30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 | ||||||||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.03 | 30215 | ? 會議費 | 0.06 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||||||||
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||||||||
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.23 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | ||||||||
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ? 資本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | ? 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | ||||||||
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.00 | 31204 | ? 費用補貼 | 0.00 | ||||||||
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | ? 利息補貼 | 0.00 | ||||||||
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 0.00 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | ||||||||
30309 | ? 獎勵金 | 0.03 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 1.54 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 | ||||||||
30399 | ? 其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 13.39 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||||||||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | ? 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | ? 國外債務付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | ? 國內(nèi)債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | ? 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 221.39 | 公用經(jīng)費合計 | 89.03 | |||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||||
附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||
合計 | |||||||||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||
注：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||
??
附表8
機構(gòu)運行信息表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 2019年度 | 單位：萬元 | ||
項? 目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 89.03 |
（一）支出合計 | 0.00 | 2.87 | （一）行政單位 | 89.03 |
? 1．因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
? 2．公務用車購置及運行維護費 | 0.00 | 2.64 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
??? （1）公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | （一）車輛數(shù)合計（輛） | 1 |
??? （2）公務用車運行維護費 | 0.00 | 2.64 | ? 1.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 | 0 |
? 3．公務接待費 | 0.00 | 0.23 | ? 2.主要領(lǐng)導干部用車 | 0 |
??? （1）國內(nèi)接待費 | 0.00 | 0.23 | ? 3.機要通信用車 | 0 |
???????? 其中：外事接待費 | 0.00 | 0.00 | ? 4.應急保障用車 | 1 |
??? （2）國（境）外接待費 | 0.00 | 0.00 | ? 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | ? 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
? 1．因公出國（境）團組數(shù)（個） | — | 0 | ? 7.離退休干部用車 | 0 |
? 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | — | 0 | ? 8.其他用車 | 0 |
? 3．公務用車購置數(shù)（輛） | — | 0 | （二）單價50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） | 0 |
? 4．公務用車保有量（輛） | — | 1 | （三）單價100萬（含）元以上專用設(shè)備（臺，套） | 0 |
? 5．國內(nèi)公務接待批次（個） | — | 3 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 其中：外事接待批次（個） | — | 0 | ? （一）政府采購支出合計 | 22.96 |
? 6．國內(nèi)公務接待人次（人） | — | 23 | ???? 1．政府采購貨物支出 | 22.96 |
???? 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | ???? 2．政府采購工程支出 | 0.00 |
? 7．國（境）外公務接待批次（個） | — | 0 | ???? 3．政府采購服務支出 | 0.00 |
? 8．國（境）外公務接待人次（人） | — | 0 | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 22.96 |
二、會議費 | 0.00 | 0.06 | ??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 22.96 |
三、培訓費 | 0.00 | 4.60 | ||
備注：預算數(shù)年初部門預算批復數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ||||
????? 本表為空的單位應將空表公開，并注明：本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表為空。??? | ||||
附表9
項目資金績效目標自評表 | |||||
（2019年度） | |||||
專項（項目）名稱 | 扶貧濟困醫(yī)療救助基金 | 聯(lián)系人及電話 | 歐陽文琛 ?68183598 | ||
主管部門 | 九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | 實施單位 | 九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 | ||
項目資金（萬元） | 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A,%) | ||
總量 | 171 | 總量 | 171 | 100% | |
其中：區(qū)級資金 | 其中：區(qū)級資金 | ||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||
100%發(fā)放扶貧濟困醫(yī)療救助基金 | 及時發(fā)放扶貧濟困醫(yī)療救助基金 | ||||
績效指標 | 指標名稱 | 年度指標值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改進措施 |
扶貧濟困醫(yī)療救助基金發(fā)放率 | 100% | 100% | 100% | ||
扶貧濟困醫(yī)療救助基金發(fā)放準確率 | 100% | 100% | 100% | ||
項目完成時間 | 2020年12月 | 2020年12月 | 100% | ||
促進社會和諧 | 90% | 90% | 100% | ||
補助補貼社會化發(fā)放率 | 100% | 100% | 100% | ||
服務人群滿意度 | 90% | 90% | 100% | ||
說明 | 無 | ||||
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