| [ 索引號 ] | /2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門2025年預(yù)算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7.組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.?承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和信訪穩(wěn)定等工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局下轄區(qū)退役軍人服務(wù)中心、區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心兩個(gè)參公事業(yè)單位，此次預(yù)算公開數(shù)據(jù)含以上兩個(gè)參公事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)22128.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款21082.85萬元，其他收入1046萬元。收入較2024年減少1503.34萬元，主要是退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi)減少890萬元、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他工作經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)22128.85萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 21860.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算181.43萬元，住房保障支出預(yù)算86.69萬元。支出預(yù)算較2024年減少1503.34萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少1398.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算減少102.37萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21082.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21082.85萬元，比2024年或減少2549.34?萬元。其中：基本支出1364.75萬元，比2024年或減少39.34萬元，主要原因是局機(jī)關(guān)退休3人，區(qū)軍休中心退休2人，新入職2人，新調(diào)入2人，由于人員變動(dòng)，基本支出減少，主要用于保障本部門在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出20654.1萬元，比2024年減少1574萬元，主要原因是退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi)、軍隊(duì)離退休人員補(bǔ)助、其他工作經(jīng)費(fèi)減少等。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，比2024年減少12.5萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比2024年減少12萬元，主要原因是為節(jié)省開支，調(diào)減了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是為節(jié)省運(yùn)行開支，減少了下屬區(qū)退役軍人服務(wù)中心的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)209.1萬元，比上年減少42.39萬元，主要原因?yàn)?/span>節(jié)省開支，和人員退休減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額24.02萬元：政府采購貨物預(yù)算23.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.4萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購24.02萬元：政府采購貨物預(yù)算23.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.4萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19718.1萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁玥??聯(lián)系方式：023-88236707??
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)部門整體績效目標(biāo)表
??????????14.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（部門）單位項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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附件1
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重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
21,082.85 |
一、本年支出 |
21,082.85 |
21,082.85 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
20,972.85 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,814.73 |
20,814.73 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
181.43 |
181.43 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
86.69 |
86.69 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
110.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
110.00 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
21,082.85 |
支出合計(jì) |
21,082.85 |
21,082.85 |
||
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附件2
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
21,082.85 |
1,364.75 |
19,718.10 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20,814.73 |
1,206.63 |
19,608.10 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
244.06 |
244.06 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
93.80 |
93.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.36 |
103.36 |
|
|
20808 |
撫恤 |
3,658.00 |
3,658.00 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
800.00 | |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
2,858.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
14,972.64 |
14,972.64 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
1,028.50 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
10,882.14 |
10,882.14 | |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
920.00 |
920.00 | |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
867.00 |
867.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
1,275.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,934.04 |
962.58 |
971.46 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
962.58 |
962.58 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
24.00 |
24.00 | |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
218.96 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
728.50 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
181.43 |
71.43 |
110.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.43 |
71.43 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.83 |
49.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.80 |
12.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
110.00 |
110.00 | |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
110.00 |
110.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
80.97 |
80.97 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.71 |
5.71 |
|
附件3
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,364.75 |
1,065.60 |
299.15 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,045.02 |
985.52 |
59.50 |
|
30101 |
基本工資 |
215.27 |
215.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
164.58 |
164.58 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
300.67 |
300.67 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
59.50 |
59.50 | |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
93.80 |
93.80 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
46.90 |
46.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
49.83 |
49.83 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
7.20 |
7.20 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
10.55 |
10.55 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
80.97 |
80.97 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.75 |
6.75 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
209.10 |
209.10 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
31.18 |
31.18 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.30 |
0.30 | |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.10 |
0.10 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.07 |
1.07 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.23 |
4.23 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
15.57 |
15.57 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
12.20 |
12.20 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.50 |
1.50 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.50 |
2.50 | |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.85 |
0.85 | |
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.74 |
6.74 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.50 |
3.50 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.50 |
2.50 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
34.32 |
34.32 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
12.48 |
12.48 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.00 |
18.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
40.36 |
40.36 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.22 |
19.22 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
106.77 |
80.08 |
26.69 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
96.67 |
74.48 |
22.19 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
10.10 |
5.60 |
4.50 |
|
310 |
資本性支出 |
3.86 |
3.86 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.46 |
3.46 | |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.40 |
0.40 | |
?
附件4
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,364.75 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,045.02 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
680.51 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
208.29 |
|
50103 |
住房公積金 |
80.97 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
75.25 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
209.10 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
154.14 |
|
50202 |
會議費(fèi) |
0.50 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.74 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.22 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
3.86 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
3.86 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
106.77 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
106.77 |
附件5
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算“三公?”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
?
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
20.00 |
18.00 |
18.00 |
2.00 | ||
附件6
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
附件7
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門收支總表
單位：萬元
?
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
22,128.85 |
合計(jì) |
22,128.85 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
21,082.85 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21,860.73 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
181.43 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
86.69 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
1,046.00 |
||
?
附件8
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
其他收入 | |||||||||
|
合計(jì) |
22,128.85 |
21,082.85 |
1,046.00 | ||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21,860.73 |
20,814.73 |
1,046.00 | |||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
244.06 |
244.06 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
93.80 |
93.80 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
46.90 |
46.90 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.36 |
103.36 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
3,658.00 |
3,658.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
2,858.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
16,018.64 |
14,972.64 |
1,046.00 | |||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
1,028.50 |
||||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
11,928.14 |
10,882.14 |
1,046.00 | |||||||
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
920.00 |
920.00 |
||||||||
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
867.00 |
867.00 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
1,275.00 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,934.04 |
1,934.04 |
||||||||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
962.58 |
962.58 |
||||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
218.96 |
||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
728.50 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
181.43 |
181.43 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.43 |
71.43 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.83 |
49.83 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.80 |
12.80 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.79 |
8.79 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.69 |
86.69 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.69 |
86.69 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
80.97 |
80.97 |
||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.71 |
5.71 |
附件9
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門支出總表
單位：萬元
?
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
22,018.85 |
1,364.75 |
20,654.10 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21,860.73 |
1,206.63 |
20,654.10 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
244.06 |
244.06 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
93.80 |
93.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
103.36 |
103.36 |
|
|
20808 |
撫恤 |
3,658.00 |
3,658.00 | |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
800.00 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
2,858.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
16,018.64 |
16,018.64 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
1,028.50 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
11,928.14 |
11,928.14 | |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
920.00 |
920.00 | |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
867.00 |
867.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
1,275.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,934.04 |
962.58 |
971.46 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
962.58 |
962.58 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
24.00 |
24.00 | |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
218.96 | |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
728.50 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
71.43 |
71.43 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
71.43 |
71.43 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
49.83 |
49.83 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.80 |
12.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
80.97 |
80.97 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
5.71 |
5.71 |
|
附件10
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
19,718.10 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,793.46 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
716.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
12.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,053.46 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17,924.64 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
10,317.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
800.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2,903.14 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
630.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,274.50 |
?
附件11
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
19,718.10 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,793.46 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
716.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
24.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,053.46 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17,924.64 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
4,223.14 |
|
50905 |
離退休費(fèi) |
10,317.00 |
|
50999 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,384.50 |
?
附件12
政府采購明細(xì)表
?
?
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
|
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
||||||
|
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級） |
||||||
|
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
|
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級） |
50010725T000005007382 |
車輛購置經(jīng)費(fèi) |
2082802-一般行政管理事務(wù) |
50299-其他商品和服務(wù)支 |
30299-其他商品和服務(wù)支出 |
是 |
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 |
||||||
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31007-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
是 |
金額單位：萬元
?
政府采購明細(xì)表
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：萬元
?
|
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | ||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 | ||
|
合計(jì)： |
24.02 |
24.02 |
24.02 |
||||||
|
24.02 |
24.02 |
24.02 |
|||||||
|
18.30 |
18.30 |
18.30 |
|||||||
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|||||||
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
||||||
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
||||||
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
||||||
?
?
?
政府采購明細(xì)表
?
?
?
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
附件13
九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
金額單位：萬元
?
|
整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱：337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)：業(yè)務(wù)科室科長審核已審 | ||||||||||
|
總體資金情況（萬元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
22018.85 |
1364.75 |
1364.75 |
20654.1 |
19608.1 |
1046 | |||||
|
部 門 整 體 績 效 情 況 |
整體績效目標(biāo) |
組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、犧牲士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。營造全社會尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全區(qū)退役軍人人數(shù) |
≥ |
30000 |
人 |
20 | ||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放退役軍人生活待遇的質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
營造全社會尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定 |
定性 |
營造全社會尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定 |
人次 |
20 | ||||
|
可持續(xù)發(fā)展 |
保障退役軍人各項(xiàng)待遇，維護(hù)退役軍人合法權(quán)益 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使退役軍人滿意 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
其他說明 |
||||||||||
附件14
金額單位：萬元
|
績效目標(biāo)表 | |||||||||||
|
單位信息： |
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
07-退役軍人事務(wù)管理/01-退役軍人事務(wù)管理 | ||||||
|
主管部門： |
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
馮臣 |
項(xiàng)目總額 |
2010 | ||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
88236716 |
其中： |
財(cái)政資金： |
2010 | |||||
|
整體目標(biāo)： |
保障退役軍人的合法權(quán)益和各項(xiàng)基本待遇，提高社會對退役軍人的尊崇感。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | ||||||||
|
單位資金： |
0 | ||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | ||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)發(fā)放待遇 |
≥ |
99 |
% |
20 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
按照政策足額落實(shí) |
≥ |
99 |
% |
20 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
保障自主就業(yè)退役士兵、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、無軍籍職工的合法權(quán)益 |
定性 |
1 |
元/人年 |
10 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
讓退役士兵回到地方后在過渡期生活有保障、解決企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活困難問題 |
定性 |
1 |
元/人·次 |
10 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
讓軍人成為社會尊崇的職業(yè) |
定性 |
1 |
10 |
||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
維護(hù)社會穩(wěn)定和諧 |
定性 |
1 |
% |
10 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使自主就業(yè)士兵滿意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
?
?
?
?
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
