| [ 索引號 ] | /2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2025年預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)移交政府安置的軍隊離休退休干部接收、管理和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)按照國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3.負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。
4.組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
5.指導(dǎo)軍隊離休退休干部服務(wù)管理站工作及人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）內(nèi)設(shè)三個科室五個服務(wù)站，分別是綜合科、財務(wù)科、服務(wù)管理科、解甲園站、歇臺子站、一站、二站、三站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2515.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1469.28萬元，其他收入1046.00萬元。收入較2024年減少11340.43萬元，主要是一是2025年中央及市級軍休經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)至主管單位區(qū)退役軍人事務(wù)局，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金在年中追加，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2515.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2414.00萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算47.27萬元，住房保障支出預(yù)算54.01萬元。支出預(yù)算較2024年減少11340.43萬元，主要是基本支出預(yù)算增加13.13萬元，項目支出預(yù)算減少11353.56萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1469.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1469.28萬元，比2024年減少12386.43萬元。其中：基本支出898.14萬元，比2024年增加13.13萬元，主要原因是2024年新增四人，其中其他單位單位調(diào)入兩人，新入職兩人等，主要用于保障區(qū)軍休中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出571.14萬元，比2024年減少12399.56萬元，主要是一是2025年中央及市級軍休經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)至主管單位區(qū)退役軍人事務(wù)局，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金在年中追加，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計，主要用于發(fā)放軍休干部工資、組織軍休干部開展活動及集中居住小區(qū)的維修和維護(hù)等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.5萬元，比2024年減少10萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2024年減少10萬元，主要原因是財政統(tǒng)一調(diào)減。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196.56萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因為財政統(tǒng)一調(diào)減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額5.72萬元：政府采購貨物預(yù)算5.72萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.72萬元：政府采購貨物預(yù)算5.72萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款571.14萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （吳玉靜，電話：023-68583569）
?
附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心單位項目績效目標(biāo)表
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附表1
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重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,469.28 |
一、本年支出 |
1,469.28 |
1,469.28 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,469.28 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,368.00 |
1,368.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合計 |
1,469.28 |
支出合計 |
1,469.28 |
1,469.28 |
|
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附表2
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,469.28 |
898.14 |
571.14 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,368.00 |
796.86 |
571.14 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.47 |
189.47 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
59.24 |
59.24 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.62 |
29.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.60 |
100.60 |
|
|
20809 |
退役安置 |
565.14 |
|
565.14 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
565.14 |
|
565.14 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
613.40 |
607.40 |
6.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
607.40 |
607.40 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.27 |
47.27 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.47 |
31.47 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.24 |
10.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.93 |
2.93 |
|
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附表3
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
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|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
898.14 |
701.58 |
196.56 | |
|
301 |
工資福利支出 |
662.00 |
621.50 |
40.50 |
|
30101 |
基本工資 |
134.71 |
134.71 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
106.28 |
106.28 |
|
|
30103 |
獎金 |
187.63 |
187.63 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
40.50 |
|
40.50 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
59.24 |
59.24 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
29.62 |
29.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
31.47 |
31.47 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.64 |
4.64 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
6.67 |
6.67 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.35 |
4.35 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
128.08 |
|
128.08 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.83 |
|
3.83 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.87 |
|
0.87 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.03 |
|
4.03 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.07 |
|
10.07 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
12.20 |
|
12.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.85 |
|
0.85 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.24 |
|
4.24 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
30.99 |
|
30.99 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
7.48 |
|
7.48 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.79 |
|
21.79 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.35 |
|
10.35 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
104.20 |
80.08 |
24.12 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
94.40 |
74.48 |
19.92 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
9.80 |
5.60 |
4.20 |
|
310 |
資本性支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.46 |
|
3.46 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.40 |
|
0.40 |
?
附表4
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
898.14 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
662.00 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
428.62 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
131.65 |
|
50103 |
住房公積金 |
51.08 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
50.65 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
128.08 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
93.50 |
|
50202 |
會議費(fèi) |
0.50 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.24 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.35 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
3.86 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
3.86 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
104.20 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
104.20 |
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附表5
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
15.50 |
|
15.00 |
|
15.00 |
0.50 |
?
附表6
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
?
附表7
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
2,515.28 |
合計 |
2,515.28 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,469.28 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,414.00 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
47.27 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
54.01 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
1,046.00 |
|
|
?
附表8
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心部門收入總表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
2,515.28 |
1,469.28 |
|
|
|
|
|
|
|
1,046.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,414.00 |
1,368.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,046.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.47 |
189.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
59.24 |
59.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.60 |
100.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,611.14 |
565.14 |
|
|
|
|
|
|
|
1,046.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,611.14 |
565.14 |
|
|
|
|
|
|
|
1,046.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
613.40 |
613.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
607.40 |
607.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表9
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,515.28 |
898.14 |
1,617.14 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,414.00 |
796.86 |
1,617.14 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.47 |
189.47 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
59.24 |
59.24 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
29.62 |
29.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.60 |
100.60 |
|
|
20809 |
退役安置 |
1,611.14 |
|
1,611.14 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
1,611.14 |
|
1,611.14 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
613.40 |
607.40 |
6.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
607.40 |
607.40 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.27 |
47.27 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.47 |
31.47 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.24 |
10.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.01 |
54.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.08 |
51.08 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.93 |
2.93 |
|
?
附表10
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
571.14 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
565.14 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
45.14 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
520.00 |
?
附表11
|
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
571.14 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
565.14 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
565.14 |
?
附表12
|
政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | ||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
|
|
|
|
|
|
|
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31007-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
|
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
單位信息： |
337002-重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 |
項目名稱： |
軍休干部醫(yī)療保障費(fèi)用 |
職能職責(zé)與活動： |
10-軍休干部管理服務(wù)/02-按規(guī)定落實軍隊離休退休干部的政治和各類生活待遇 | |||||||
|
主管部門： |
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
項目經(jīng)辦人： |
吳玉靜 |
項目總額： |
520 | |||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
18696613136 |
其中： |
財政資金： |
520 | ||||||
|
整體目標(biāo)： |
根據(jù)文件要求，做好軍休干部醫(yī)療保障工作，比照實行公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、個人賬戶注入、健康體檢等所需經(jīng)費(fèi)由區(qū)縣財政統(tǒng)籌上級補(bǔ)助、安排本級預(yù)算予以保障，確保軍休干部享受安置地區(qū)縣同職級退休公務(wù)員醫(yī)療待遇。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新接收軍休干部醫(yī)療參保覆蓋率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
軍休干部醫(yī)保墊底資金覆蓋率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
| |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
費(fèi)用報銷及時率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
| |
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
軍休干部投訴事件 |
≤ |
|
1 |
次 |
20 |
|
|
|
| |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
| |
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
