| [ 索引號(hào) ] | /2025-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年預(yù)算公開情況說明
大中小?
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7.組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）下設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護(hù)科四個(gè)科室。
（二）單位構(gòu)成
本單位編制人員9人，現(xiàn)有人員7人，下設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護(hù)科四個(gè)科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)19382.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款19272.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110萬元。收入較2024年增加9838.39萬元，主要是增加2025年離退休人員及機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)中央補(bǔ)助資金11237萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)19382.12萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算19244.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算121.9 萬元，住房保障支出預(yù)算15.23萬元。支出預(yù)算較2024年增加9838.39萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加11237萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19382.12萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19382.12萬元，比2024年增加9838.39萬元。其中：基本支出235.16 萬元，比2024年減少51.17萬元，主要原因是局機(jī)關(guān)退休3人，較上年減少2人，減少了人員工資福利及商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出19146.96萬元，比2024年增加9889.56萬元，其中110萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，主要增加了軍隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)中央補(bǔ)助資金9779.56萬元。
本單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比2024年減少2.1萬元。主要原因是為節(jié)省開支，較上年減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.24萬元，比上年減少14萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)區(qū)政府統(tǒng)一要求，節(jié)省行政開支預(yù)算，且本單位較上年減少2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。
本單位2025年政府采購預(yù)算為一輛公務(wù)用車和打印紙。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19146.96萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛。2025年安排購置公務(wù)車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁玥? 聯(lián)系方式：023-88236707?
?
附表：1.2025九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
5.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局收入總表9.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
11.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
12.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目績效目標(biāo)表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
?
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
?
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
19,382.12 |
一、本年支出 |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
19,272.12 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,244.99 |
19,244.99 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
121.90 |
121.90 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
110.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
19,382.12 |
支出合計(jì) |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
?
附件2
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
?
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
19,382.12 |
235.16 |
19,036.96 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,244.99 |
208.03 |
19,036.96 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
20808 |
撫恤 |
3,658.00 |
|
3,658.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
|
2,858.00 |
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
|
14,407.50 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
|
1,028.50 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
10,317.00 |
|
10,317.00 |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
920.00 |
|
920.00 |
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
867.00 |
|
867.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
|
1,275.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,144.87 |
179.41 |
965.46 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
|
218.96 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
|
728.50 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
121.90 |
11.90 |
110.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
110.00 |
|
110.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
0.40 |
0.40 |
|
附件3
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
235.16 |
179.35 |
55.81 | |
|
301 |
工資福利支出 |
189.35 |
179.35 |
10.00 |
|
30101 |
基本工資 |
42.22 |
42.22 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.79 |
26.79 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
54.97 |
54.97 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.24 |
17.24 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
8.62 |
8.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.16 |
9.16 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.12 |
1.12 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.94 |
1.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.05 |
1.05 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.24 |
|
43.24 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
14.30 |
|
14.30 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.44 |
|
1.44 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.92 |
|
1.92 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.88 |
|
2.88 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.46 |
|
2.46 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.27 |
|
2.27 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.30 |
|
0.30 |
?
附件4
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
235.16 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
189.35 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
123.98 |
|
50102 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
38.08 |
|
50103 |
住房公積金 |
14.83 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
12.45 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
43.24 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
33.84 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.44 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.50 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.46 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.57 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
2.57 |
附件5
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?
單位：萬元
?
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
4.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.50 |
?
附件6
?
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算支出表
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附件7
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門收支總表
?
?
單位：萬元
?
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
19,382.12 |
合計(jì) |
19,382.12 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
19,382.12 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,244.99 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
121.90 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
15.23 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
附件8
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門收入總表
單位：萬元
?
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
其他收入 | |||||||||
|
合計(jì) |
19,382.12 |
19,382.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,244.99 |
19,244.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
3,658.00 |
3,658.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
2,858.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
14,407.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
1,028.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
10,317.00 |
10,317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
920.00 |
920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
867.00 |
867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
1,275.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,144.87 |
1,144.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
218.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
728.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
121.90 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局部門支出總表
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
19,382.12 |
235.16 |
19,146.96 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,244.99 |
208.03 |
19,036.96 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080102 |
|
6.00 |
|
6.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.62 |
28.62 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2080506 |
|
8.62 |
8.62 |
|
|
2080599 |
|
2.76 |
2.76 |
|
|
20808 |
|
3,658.00 |
|
3,658.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2,858.00 |
|
2,858.00 |
|
20809 |
退役安置 |
14,407.50 |
|
14,407.50 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,028.50 |
|
1,028.50 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
10,317.00 |
|
10,317.00 |
|
2080903 |
|
920.00 |
|
920.00 |
|
2080905 |
|
867.00 |
|
867.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,275.00 |
|
1,275.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1,144.87 |
179.41 |
965.46 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
179.41 |
179.41 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
18.00 |
|
18.00 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
218.96 |
|
218.96 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
728.50 |
|
728.50 |
|
210 |
|
121.90 |
121.90 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.90 |
11.90 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.16 |
9.16 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21014 |
|
110.00 |
|
110.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
110.00 |
|
110.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
0.40 |
0.40 |
|
附件10
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
19,146.96 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,787.46 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
716.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,053.46 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17,359.50 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
10,317.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
800.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2,858.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,384.50 |
?
附件11
?
重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：萬元
?
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
19,146.96 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,787.46 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
716.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
18.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,053.46 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17,359.50 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
3,658.00 |
|
50905 |
離退休費(fèi) |
10,317.00 |
|
50999 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,384.50 |
?
附件12
?
?
?
政府采購明細(xì)表
金額單位：萬元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2082801-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
|
|
|
50010725T000005007382 |
車輛購置經(jīng)費(fèi) |
2082802-一般行政管理事務(wù) |
50299-其他商品和服務(wù)支 |
30299-其他商品和服務(wù)支出 |
是 |
|
?
?
政府采購明細(xì)表
?
?
?
|
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | ||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 | ||
|
合計(jì)： |
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.30 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
政府采購品目表
?
金額單位：萬元
?
|
部門 |
單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
采購數(shù) |
采購品目 |
采購品目資金性質(zhì) |
采購本年總金額 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
18.3 |
|
|
18.3 |
|
|
337-重慶市九龍坡區(qū)退役 |
軍337001-重慶市九龍坡區(qū)退役 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
0.3 |
|
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
A05040101-復(fù)印紙 |
11101-財(cái)力安排 |
0.30 |
|
|
337-重慶市九龍坡區(qū)退役 |
軍337001-重慶市九龍坡區(qū)退役 |
50010725T000005007382 |
車輛購置經(jīng)費(fèi) |
18.0 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
A02030502-越野車 |
11101-財(cái)力安排 |
18 |
|
?
?
附件13
?
九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
| ||||
|
單位信息： |
337001-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)） |
項(xiàng)目名稱： |
退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi) | |
|
主管部門： |
337-重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
馮臣 | |
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
88236716 | |
|
整體目標(biāo)： |
保障退役軍人的合法權(quán)益和各項(xiàng)基本待遇，提高社會(huì)對退役軍人的尊崇感。 | |||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)發(fā)放待遇 |
≥ |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
按照政策足額落實(shí) |
≥ |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo)士 |
兵、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、無 |
軍定性 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
過渡期生活有保障、解決 |
定性 |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益讓 |
軍人成為社會(huì)尊崇的職 |
業(yè)定性 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧 |
定性 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使自主就業(yè)士兵滿意 |
≥ |
|
?
?
?
績效目標(biāo)表
|
|
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
07-退役軍人事務(wù)管理/01-退役軍人事務(wù)管理 | ||||
|
|
項(xiàng)目總額： |
2010 | ||||
|
|
其中： |
財(cái)政資金： |
2010 | |||
|
|
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | ||||
|
單位資金： |
0 | |||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||
|
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
99 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
99 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
1 |
元/人年 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
元/人·次 |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
1 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
?
?
?
?
— 1 —
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
