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重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局

2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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第一部分?? 區(qū)退役軍人事務(wù)局基本情況

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一、職能職責(zé)

1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作?？偨Y(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

下屬區(qū)退役軍人服務(wù)中心、區(qū)軍休中心兩個(gè)參公事業(yè)單位，此次預(yù)算公開(kāi)數(shù)據(jù)含以上兩個(gè)參公事業(yè)單位。

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第二部分 ??2020年預(yù)算情況說(shuō)明

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因機(jī)構(gòu)改革，我局為2018年年底新組建單位，無(wú)2019年年初預(yù)算數(shù)，故無(wú)上下年度年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況。

一、? 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入17117.87萬(wàn)元。收入一般公共預(yù)

算撥款 13858.69萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入13858.69 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3261.19 萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出16745.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出290.97萬(wàn)元，住房保障支出79.46萬(wàn)元。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算含社會(huì)保障和就業(yè)支出16745.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出290.97萬(wàn)元，住房保障支出79.46萬(wàn)元。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出 1302.42 萬(wàn)元，主要用

于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 940.98 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)361.44 萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 34.5 萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30 萬(wàn)元。

五、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明

2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入17117.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2700萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 19447.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出290.97、住房保障支出79.46萬(wàn)元。本部門2020年收支總預(yù)算19817.87萬(wàn)元。

八、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入預(yù)算 19817.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入17117.87萬(wàn)元，占86 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)2700萬(wàn)元，占比14%。

九、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出預(yù)算19817.87萬(wàn)元，其中，基本支出 1302.42 萬(wàn)元，占7 %，項(xiàng)目支出 18515.45萬(wàn)元，占93%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)361.44萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況

我單位2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，均為一般公務(wù)用車6輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17117.87 萬(wàn)元。

十一、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位部門預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-88236711

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?????????????????? ??????????2020年6月5日

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附表：1.財(cái)政撥款收支總表

????? 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 5.政府性基金預(yù)算支出表

????? 6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

?????7.部門收支總表

????? 8.部門收入總表

????? 9.部門支出總表

????? 10. 政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

????? 11. 2020年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

????? 12. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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