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部門2023決算公開報告.pdf

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月28日成立。主要職責(zé)是：組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀(jì)念活動等職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護科四個科室，下設(shè)區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。其中區(qū)軍休中心內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)科、服務(wù)管理科3個科室和5個基層管理服務(wù)站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計16667.78萬元，支出總計16667.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加2127.73萬元，增長14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年增加支出848.64萬元，退役安置收支較上年增加385.82萬元，軍隊離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年收支數(shù)增加956.39萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計16667.78萬元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬元，增長14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收入增加848.64萬元，退役安置收支較上年增加385.82萬元，軍隊離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年收支數(shù)增加956.39萬元。其中：財政撥款收入16667.78萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計16667.78萬元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬元，增長14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年支出增加848.64萬元，退役安置支出較上年增加385.82萬元，軍隊離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年支出數(shù)增加956.39萬元。其中：基本支出1405.75萬元，占8.43%；項目支出15262.03萬元，占91.57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計16667.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2127.73萬元，增長14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收、支增加848.64萬元，退役安置收支較上年增加385.82萬元，軍隊離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年收支數(shù)增加956.39萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16667.78萬元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬元，增長14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收入增加848.64萬元，退役安置收入較上年增加385.82萬元，軍隊離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年收入數(shù)增加956.39萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少5547.29萬元，下降24.97%。主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級補助資金3574.41萬元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出，1522.48萬元被收回。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16667.78萬元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬元，增長14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年支出增加848.64萬元，退役安置收入較上年支出增加385.82萬元，軍隊離退休人員經(jīng)費和機構(gòu)經(jīng)費較上年支出數(shù)增加956.39萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少5547.29萬元，下降24.97%。主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級補助資金3574.41萬元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出，1522.48萬元被收回。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出16526.84萬元，占99.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少5185.86萬元，下降23.88%，主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級補助資金3574.41萬元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出

（2）衛(wèi)生健康支出96.51萬元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少310.34萬元，下降76.28%，主要原因是年初預(yù)算的優(yōu)撫對象醫(yī)療補助156.65萬元已調(diào)劑至鎮(zhèn)街支出,優(yōu)撫對象療養(yǎng)費較上年支出減少9萬元，下屬區(qū)軍休中心人員較上年減少2人等。

（3）住房保障支出44.44萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少51.08萬元，下降53.48%，主要原因是局本級服務(wù)對象購房補貼較上年減少27余萬元，本年度職工進行公積金精算，住房公積金支出減少20余萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2023年度一般公共財政撥款基本支出1405.75萬元。其中：人員經(jīng)費1224.45萬元，較上年決算數(shù)減少43.75萬元，下降3.45%，主要原因是區(qū)軍休中心人員較上年減少2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、社會保險等，公用經(jīng)費181.30萬元，較上年決算數(shù)減少51.45萬元，下降22.11%，主要原因是區(qū)軍休中心人員較上年減少2人，且落實節(jié)約開支等相關(guān)要求，減少了不必要的商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維護費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.60萬元，下降57.41%，主要原因是區(qū)軍休中心現(xiàn)有5輛保障用車，但因工作原因?qū)嶋H只有3輛車運行，年初預(yù)算比實際高10萬元。較上年支出數(shù)增加3.11萬元，增長29.09%，主要原因是上年度因疫情原因公務(wù)車使用少，本年度使用頻次恢復(fù)正常，區(qū)軍休中心較上年增長2.21萬元，局本級較上年增長0.9萬元。合計增長3.11萬元.

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2023年度本部門公務(wù)車購置費0萬元，與上年持平。

?公務(wù)車運行維護費12.21萬元，主要用于公務(wù)車維修保養(yǎng)費、油費、洗車停車費等開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.79萬元，下降59.30%，主要原因是區(qū)軍休中心現(xiàn)有5輛保障用車，但因工作原因?qū)嶋H只有3輛車運行，年初預(yù)算比實際高10萬元。較上年支出數(shù)增加2.67萬元，增長27.99%，主要原因是上年度因疫情原因公務(wù)車使用少，本年度使用頻次恢復(fù)正常，局本級和區(qū)軍休中心公務(wù)車維護費均有增長。

?公務(wù)接待費1.58萬元，主要用于接待退役軍人事務(wù)部、中央軍委政治工作部辦公廳、上海、成都等市退役軍人事務(wù)局來我區(qū)考察、調(diào)研等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降34.17%，主要原因是區(qū)軍休中心本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費，較上年支出數(shù)增加0.43萬元，增長37.39%，主要原因是局本級本年度公務(wù)接待數(shù)人次增加100人。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.97元，車均購置費0萬元，車均維護費2.04萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

? 本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降44.68%，主要原因是厲行節(jié)約的要求，減少了不必要的會議開支。本年度培訓(xùn)費支出12.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.32萬元，增長50.17%，主要原因是補充了開展了上年度因疫情原因未開展的培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出181.30萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、維護費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少51.45萬元，下降22.11%，主要原因是區(qū)軍休中心減少2人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對41個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出15262.03萬元。

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區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度項目支出績效自評表

（重點項目）

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（二）部門績效評價情況

我部門對退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3076.6萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：袁玥 ?????聯(lián)系電話：023-88236707

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