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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月28日掛牌成立。主要職責(zé)是：組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護(hù)科四個科室，下設(shè)區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。其中區(qū)軍休中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、服務(wù)管理科3個科室和5個基層管理服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位包括區(qū)軍休中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3676.76萬元，支出總計(jì)3676.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少1097.63萬元、下降了23%，主要原因是2022年優(yōu)撫對象節(jié)日慰問金160萬元左右由本單位預(yù)算改為各鎮(zhèn)街自行預(yù)算和支出，軍休干部病故一次性撫恤金支出較上年下降了556萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3767.76萬元，較上年決算數(shù)減少1097.63萬元，下降了23%，主要原因是2022年優(yōu)撫對象節(jié)日慰問金160萬元左右由本單位預(yù)算改為各鎮(zhèn)街自行預(yù)算，年初項(xiàng)目預(yù)算較上年總體減少了700萬元左右。其中：財(cái)政撥款收入3767.76萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3767.76萬元，較上年決算數(shù)減少3767.76萬元，下降了23%，主要原因是減少了優(yōu)撫對象節(jié)日慰問支出和軍休干部病故一次性撫恤金。其中：基本支出 303.33萬元，占8.05%；項(xiàng)目支出3464.43萬元，占91.95%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3767.76萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1097.63萬元，下降23%。主要原因是減少了項(xiàng)目年初預(yù)算，支出較上年減少了軍休干部病故一次性撫恤金和優(yōu)撫對象節(jié)日慰問費(fèi)共計(jì)700余萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3676.76萬元，較上年決算數(shù)減少1097.63萬元，下降23%。主要原因是減少了優(yōu)撫對象節(jié)日慰問費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少6224.57萬元，下降62.87%。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫對象補(bǔ)助、軍休人員補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役軍人服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)等調(diào)劑給社保中心、各鎮(zhèn)街支出5000余萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3676.76萬元，較上年決算數(shù)減少1097.63萬元，下降23%。主要原因是減少了優(yōu)撫對象節(jié)日慰問支出和軍休干部病故一次性撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)減少6224.57萬元，下降62.87%。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫對象補(bǔ)助、軍休人員補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役軍人服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)等調(diào)劑給社保中心、各鎮(zhèn)街支出5000余萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出3589.73萬元，占97.63%，較年初預(yù)算數(shù)（減少）6319.37萬元，下降176.04%，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3499萬元已調(diào)劑給下屬單位軍休中心支出，未計(jì)入本級決算。

（2）衛(wèi)生健康支出51.94萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少147.42萬元，下降283.83%，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助243萬元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出，未計(jì)入本單位決算。

（3）住房保障支出35.08萬元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.84萬元，增長了30.9%，主要原因是增加了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出359.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)312.71萬元，較上年決算數(shù)減少305.37萬元，下降84.86%，主要原因是本年度減少2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、養(yǎng)老保險、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)47.14萬元，較上年決算數(shù)減少67.32萬元，下降了142.8%，主要原因是本年度減少2人，由于疫情原因減少了商品和服務(wù)等開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元，下降32.58%，主要原因是疫情原因，減少公務(wù)接待次數(shù)和支出，公務(wù)車維修費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降10.56%，主要原因是疫情原因，減少了不必要的公務(wù)接待，公務(wù)車維修費(fèi)較上年支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年支出持平。

本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，主要用于公務(wù)車日常維修保養(yǎng)、保險、加油等開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬元，下降34%，主要原因是本年度公務(wù)車維修費(fèi)較上年支出減少。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降16.06%，主要原因是車輛維修費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，主要用于接待外省市局調(diào)研考察餐費(fèi)、全國雙擁模范城調(diào)研工作接待餐費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降28.13%，主要原因是疫情原因，減少不必要的接待開支。較上年支出增加0.06萬元，增長了0.06%，主要原因是業(yè)務(wù)工作接待外省市區(qū)局調(diào)研考察次數(shù)增加、人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次60人，其中：國內(nèi)接待6批次，60人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)112.2元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.47萬元，較上年決算數(shù)減少1.76萬元，下降78.92%，主要原因是疫情原因，各級業(yè)務(wù)工作會議減少，支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.8萬元，增長26.43%，主要原因是2022年轉(zhuǎn)業(yè)士官考前培訓(xùn)支出較上年增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)

、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少67.32萬元，下降142.81%，主要原因是機(jī)關(guān)職工減少2人，由于疫情原因，減少了運(yùn)行開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明（只針對一級預(yù)算單位）

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織本級對19個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3676.76萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：袁玥 ????????????聯(lián)系方式：023-88236707

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

局本級決算相關(guān)附件.pdf