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一、部門(mén)基本情況

（一）?職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系

轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織，配合組織部門(mén)做好教育管理等工作；協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開(kāi)展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主擇業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶平臺(tái)。結(jié)合基層工作實(shí)際，做好退役軍人個(gè)性化服務(wù)等工作。

（二）單位構(gòu)成

本中心編制人員9人，現(xiàn)有人員8人。2022年年初項(xiàng)目預(yù)算與區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)共用。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)187.91萬(wàn)元，支出總計(jì)187.91萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加187.91萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，上年未取數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)187.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加187.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年未獨(dú)立預(yù)算，上年未取數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入187.91萬(wàn)元，占100%。無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)187.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加187.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。其中：基本支出187.91萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)187.91萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加187.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位上年未獨(dú)立預(yù)決算，上年未取數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入187.91萬(wàn)元，較上年增加187.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位上年未獨(dú)立預(yù)決算，上年未取數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加15.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%。主要原因是人員增加1人。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.91萬(wàn)元，較上年增加187.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，上年未取數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)15.31萬(wàn)元，增加8.15%。主要原因是人員增加1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立預(yù)決算。

4.比較情況。本部門(mén)（單位）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出170.21萬(wàn)元，占90.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因是本單位職工增加1人。

（2）衛(wèi)生健康支出1.89萬(wàn)元，占1%，與年初預(yù)算持平。

（3）住房保障支出15.81萬(wàn)元，占8.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元，下降2%，主要原因是人員變動(dòng)，購(gòu)房補(bǔ)貼和住房公積金支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出187.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)151.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)36.41萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降100%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)要求，節(jié)約開(kāi)支，減少不必要的公務(wù)接待。與上年支出數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)無(wú)比較，本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降100%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)要求，節(jié)約開(kāi)支，減少不必要的公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)無(wú)比較，主要原因是本單位上年未獨(dú)立決算，未取數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（只針對(duì)一級(jí)預(yù)算單位）

（一）單位自評(píng)情況

由于本單位與局本級(jí)合署辦公，上年未獨(dú)立預(yù)決算，2022年僅預(yù)算基本支出，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，未開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：袁玥 ???????聯(lián)系電話：023-88236707

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

區(qū)退役軍人服務(wù)中心相關(guān)附件.pdf