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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月28日成立。主要職責(zé)是：組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護(hù)科四個(gè)科室，下設(shè)區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。其中區(qū)軍休中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、服務(wù)管理科3個(gè)科室和5個(gè)基層管理服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)軍休中心、區(qū)退役軍人服務(wù)中心等。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)14540.05萬(wàn)元，支出總計(jì)14540.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少513.41萬(wàn)元、下降3.53%，主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金減少500余萬(wàn)元支出。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)14540.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3780.63萬(wàn)元，增加35.14%，主要原因是區(qū)軍休中心人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入14540.05萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)14540.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少513.41萬(wàn)元，下降3.53%，主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出較上年大幅減少。其中：基本支出 1500.95萬(wàn)元，占10.32%；項(xiàng)目支出13039.1萬(wàn)元，占89.68%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14540.05萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少513.41萬(wàn)元，下降3.53%。主要原因是落實(shí)科學(xué)合理預(yù)算要求，較上一年減少了優(yōu)撫對(duì)象節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)預(yù)算、退役軍人安置費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算。支出減少主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出大幅減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14540.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3780.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.14%。主要原因是區(qū)軍休中心人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4068.42萬(wàn)元，下降28%。主要原因是年初預(yù)算部門業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計(jì)入本部門決算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14540.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少513.41萬(wàn)元，下降3.53%。主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4068.42萬(wàn)元，下降28%。主要原因是年初預(yù)算部門業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計(jì)入本部門支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出14332.4萬(wàn)元，占98.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少8879.51萬(wàn)元，下降38.25%，主要原因是區(qū)軍休中心使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4938.86萬(wàn)元，部分軍休人員經(jīng)費(fèi)使用往來(lái)賬戶增資款支出。

（2）衛(wèi)生健康支出94.41萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少142.2萬(wàn)元，下降60.1%，主要原因是部分業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計(jì)入本部門決算。

（3）住房保障支出106.58萬(wàn)元，占0.83%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1500.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1268.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是部門人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)232.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少56.89萬(wàn)元，下降19.64%，

主要原因是因疫情原因，部分活動(dòng)未開(kāi)展，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)要求，節(jié)約開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.41萬(wàn)元，下降66.7%，主要原因是疫情原因，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，減少不必要的接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.42萬(wàn)元，下降29.25%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少、公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車日常維修保養(yǎng)、油費(fèi)及保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.41萬(wàn)元，下降66.7%，主要原因是疫情原因，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，減少不必要的接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.42萬(wàn)元，下降29.25%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少、公務(wù)接待費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，主要用于接待其他省市區(qū)局調(diào)研考察業(yè)務(wù)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬(wàn)元，下降45.24%，主要原因是，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，減少不必要的接待。較上年支出數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，主要原因是本年度接待批次增加1次，接待人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)接待6批次，60人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)112.2元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降78.92%，主要原因是因疫情影響，部門組織會(huì)議較少。。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因是局機(jī)關(guān)組織退役士兵培訓(xùn)人數(shù)較上年增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少56.89萬(wàn)元，下降19.64%，主要原因是因疫情影響，部分活動(dòng)未開(kāi)展，減少了開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（只針對(duì)一級(jí)預(yù)算單位）

（一）單位自評(píng)情況（必須公開(kāi)內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)25個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出14540.05萬(wàn)元。

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)退役軍人、無(wú)軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2109.26萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：袁玥 ?????聯(lián)系電話：023-88236707

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

部門決算相關(guān)附件.pdf