| [ 索引號 ] | 11500107MB1B38254D/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號文件精神，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作；（二）負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施，建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目；（四）負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目，組織開展與大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資進(jìn)戰(zhàn)略合作；（五）負(fù)責(zé)推動對外經(jīng)濟(jì)交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合有關(guān)重大招商項目，負(fù)責(zé)構(gòu)建招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò)體系，建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟，建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報送和統(tǒng)計機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)；（六）負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法并組織實(shí)施，參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題，建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機(jī)制，規(guī)范招商引資秩序；（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊伍建設(shè)；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)三個行政科室，分別是綜合管理科、招商合作科、效能考核科，下屬兩個事業(yè)單位，分別是區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心、區(qū)招商投資服務(wù)中心。下屬2個二級預(yù)算單位，分別是區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心、區(qū)招商投資服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1622.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1622.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少282.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少282.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1622.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1465.21萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算74.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.1萬元，住房保障支出預(yù)算54.29萬元。支出預(yù)算較2024年減少282.22萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.88萬元，項目支出預(yù)算減少280.34萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1622.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1622.65萬元，比2024年減少280.09萬元。其中：基本支出663.28萬元，比2024年減少1.88萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出959.37萬元，比2024年減少278.21萬元，主要原因是撤銷駐外招商分局等，主要用于招商引資等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，區(qū)招商投資局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年減少7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是本單位主要為招商接待，本年無公務(wù)接待相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)? 204.35萬元，比上年減少9.04萬元，主要原因為厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7.585萬元：政府采購貨物預(yù)算1.585萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7.585萬元：政府采購貨物預(yù)算1.585萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款959.37萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余曉，聯(lián)系方式：023-68692376
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府性基金預(yù)算?????????
支出表
7.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收支總表8.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府采購明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項目績效目標(biāo)表
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附件1
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,622.65 |
一、本年支出 |
1,622.65 |
1,622.65 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,622.65 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
1,622.65 |
支出合計 |
1,622.65 |
1,622.65 |
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附件2
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,622.65 |
663.28 |
959.37 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
204.35 |
204.35 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
|
959.37 |
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
301.50 |
301.50 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.10 |
29.10 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.29 |
13.29 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.57 |
43.57 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
10.72 |
10.72 |
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附件3
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
663.28 |
531.08 |
132.20 | |
|
301 |
工資福利支出 |
564.45 |
531.08 |
33.37 |
|
30101 |
基本工資 |
103.68 |
103.68 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.05 |
47.05 |
|
|
30103 |
獎金 |
67.83 |
67.83 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
33.37 |
|
33.37 |
|
30107 |
績效工資 |
155.27 |
155.27 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
49.37 |
49.37 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.68 |
24.68 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
20.92 |
20.92 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.60 |
1.60 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
4.43 |
4.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.57 |
43.57 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.08 |
7.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
98.83 |
|
98.83 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
32.59 |
|
32.59 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.24 |
|
0.24 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.54 |
|
0.54 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.16 |
|
2.16 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.96 |
|
0.96 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.37 |
|
4.37 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
2.40 |
|
2.40 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.03 |
|
3.03 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.24 |
|
0.24 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
20.24 |
|
20.24 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
14.48 |
|
14.48 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.49 |
|
9.49 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.59 |
|
1.59 |
附件4
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
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|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
663.28 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
223.83 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
147.93 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
44.03 |
|
50103 |
住房公積金 |
17.25 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
14.62 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
45.62 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
36.60 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.19 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.24 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.59 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
393.83 |
|
50501 |
工資福利支出 |
340.62 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
53.21 |
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
1,622.65 |
合計 |
1,622.65 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,622.65 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,465.21 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
74.05 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
29.10 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
54.29 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
1,622.65 |
1,622.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,465.21 |
1,465.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
204.35 |
204.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
959.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
301.50 |
301.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,622.65 |
663.28 |
959.37 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,465.21 |
505.85 |
959.37 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
204.35 |
204.35 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
959.37 |
|
959.37 |
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
301.50 |
301.50 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
74.05 |
74.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.10 |
29.10 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.29 |
13.29 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.29 |
54.29 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.57 |
43.57 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
10.72 |
10.72 |
|
附件10
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
959.37 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
959.37 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
657.12 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
71.88 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
81.37 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
24.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
24.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
53.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
48.00 |
附件11
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
959.37 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
959.37 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
810.37 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
24.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
77.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
48.00 |
附件12
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級）政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
7.585 |
7.585 |
7.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2011301-行政運(yùn)行 |
50201-辦公經(jīng)費(fèi) |
30201-辦公費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
50010721Y000000026901 |
招商專項 |
2011308-招商引資 |
50205-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局部門整體績效目標(biāo)表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2025 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
| ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
16226504.21 |
6632822.71 |
6632822.71 |
|
|
9593681.50 |
9593681.50 |
|
| ||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
局機(jī)關(guān)基本支出；招商引資工作支出；招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出；駐外招商工作支出。招商引資考察、接待、舉辦大型招商引資活動。通過開展招商引資考察、招商引資接待，舉辦大型招商引資推介活動、維護(hù)招商項目快速研判云平臺系統(tǒng)以及多渠道開展招商專業(yè)培訓(xùn)，引進(jìn)企業(yè)完成簽約，助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力，達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會效益。完成招商項目快速研判云平臺系統(tǒng)維護(hù)，助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力，達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會效益。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||
|
效果指標(biāo) |
滿足2025年招商引資工作辦公需求 |
＝ |
1 |
年 |
10 | |||||
|
做好全區(qū)2025年招商引資統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
30 | ||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
20 | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
營造良好營商環(huán)境，讓客商滿意 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
10 | ||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
房屋租賃產(chǎn)生費(fèi)用 |
＝ |
63.37 |
萬元 |
10 | ||||
|
其他說明 |
| |||||||||
附件14
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
項目名稱： |
辦公場地租賃費(fèi) |
職能職責(zé)與活動： |
0401-機(jī)關(guān)行政運(yùn)行/02-辦公場地租賃 | |||||||||
|
主管部門： |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
項目經(jīng)辦人： |
余曉 |
項目總額： |
1901044.5 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
023-68692376 |
其中： |
財政資金： |
1901044.5 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
租賃辦公場所，滿足局機(jī)關(guān)2024-2026年度辦公需求。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
滿足2024-2026年全區(qū)招商引資目標(biāo) |
＝ |
|
3 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
房屋租賃產(chǎn)生費(fèi)用 |
≤ |
|
1901044.5 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
提供良好招商引資環(huán)境，吸引企業(yè)來區(qū)投資 |
≥ |
|
100 |
家 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
通過租賃辦公場所，為機(jī)關(guān)職工提供辦公環(huán)境 |
定性 |
|
1 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
營造良好辦公環(huán)境 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局單位項目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
104001-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級） |
項目名稱： |
2024年招商引資專項經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動： |
0702-重點(diǎn)項目考核工作/01-重點(diǎn)項目考核工作 | |||||||||
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主管部門： |
104-重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
項目經(jīng)辦人： |
余曉 |
項目總額： |
5750000 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
023-68692376 |
其中： |
財政資金： |
5750000 | ||||||||
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整體目標(biāo)： |
完成2024年度招商引資考核任務(wù)。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
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單位資金： |
0 | |||||||||||||
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社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
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銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
2024年招商投資目標(biāo)任務(wù)完成率 |
≥ |
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100 |
% |
40 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
2024年12月31日前完成招商引資考核任務(wù) |
≤ |
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12 |
月 |
15 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較好發(fā)展 |
定性 |
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優(yōu) |
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15 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展 |
通過項目簽約，提升我區(qū)營商環(huán)境 |
定性 |
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優(yōu) |
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10 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
招商引資簽約項目業(yè)主服務(wù)滿意度 |
≥ |
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80 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
